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Domande frequenti KB0717382
Come inviare nuovamente gli ordini d'acquisto bloccati con stato Ordine in corso?
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Sintomo
Gli ordini d'acquisto sono bloccati in stato Ordine in corso o In fase di annullamento in SAP Ariba Buying and Invoicing e non è possibile inviarli nuovamente. Ciò si verifica nei seguenti scenari:
- Il numero EP non è disponibile nel gateway gestito per gestione della spesa e SAP Business Network
- La richiesta di esportazione dell'ordine di acquisto non ha raggiunto il middleware
- L'ordine d'acquisto ha lo stato Non riuscito in modo permanente
Desidero sapere come inviare nuovamente questi ordini d'acquisto bloccati.
Ambiente
SAP Ariba Buying & Invoicing
Causa
Per impostazione predefinita, il nuovo invio degli ordini d'acquisto bloccati è disabilitato. La funzionalità CP-19278 deve essere abilitata e configurata per consentire il nuovo invio di ordini d'acquisto bloccati in stato In fase di ordinazione o In fase di annullamento.
Risoluzione
Requisiti
- È necessario configurare il parametro Application.Purchasing.SetHoursToEnableResendingOfStuckPurchaseOrders. Il valore predefinito è -1, che indica che gli ordini d'acquisto bloccati non possono essere inviati nuovamente. Impostarlo sul numero di ore dopo la creazione dell'ordine d'acquisto a partire dalle quali è consentito il nuovo invio.
- È necessario essere assegnati al gruppo Amministratore nuovo invio documento d'acquisto da approvare. Gli utenti di questo gruppo possono inviare nuovamente un ordine d'acquisto se le ore dalla sua creazione superano il valore impostato nel parametro precedente e se l'ordine d'acquisto è ancora in fase di invio o non è riuscito in modo permanente.
- Il pulsante Invia nuovamente ordine è disponibile solo nella videata di riepilogo dell'ordine d'acquisto, non nella videata di riepilogo Richiesta di acquisto. Se l'ordine d'acquisto è bloccato con ERP e non è disponibile alcun OrderID, attenersi alla seguente procedura per individuare la schermata di riepilogo dell'ordine d'acquisto.
Procedura
- Passare a Cerca.
- Selezionare Ordini d'acquisto nel campo Tipo.
- Inserire il numero della richiesta d'acquisto nel filtro ID richiesta.
- Fare clic su Cerca.
- Fare clic sul collegamento ipertestuale Titolo ordine d'acquisto dai risultati.
- Fare clic su Invia nuovamente ordine.
- Facendo clic su Invia nuovamente ordine, l'ordine d'acquisto viene contrassegnato per il nuovo invio e non viene inviato immediatamente. Attendere almeno un'ora per confermare se l'ordine d'acquisto è stato inviato nuovamente correttamente al sistema di destinazione.
Vedere anche
Si applica a
Acquisti > Ordini d'acquisto > Metodi di ordinazione
Acquisti > Ordini d'acquisto > Ordini di modifica
Acquisti > Richieste di acquisto