 |
| ||||||||
Hvorfor er kontoen min sperret? Hva skjer når kontoen min sperres?
Hvis betaling ikke er utført innen 30 dager etter at fakturaen ble sendt, vil bedriften din motta meldinger fra SAP Business Network som ber om betaling av utestående fakturaer.
Varsler sendes til alle registrerte kontakter. Du er ansvarlig for å sikre at disse oppdateringene er riktige og à jour. Klikk her for å finne ut hvordan du endrer SAP Business Network-abonnementets faktureringskontakter for kontoen din.
SAP Business Network sperrer kontoen din hvis du ikke betaler utestående gebyrer.
SAP Business Network varsler også alle kundene som kan belastes, hvis kontoen din sperres. Kundene dine kan også kjøre en rapport som gir dem abonnementsstatusen til bedriften din.
Følgende funksjoner deaktiveres når kontoen din sperres:
- Deaktiver fakturering som konsekvens av manglende betaling.
- IO-flipp: Faktureringsknapp i leverandør-UI vil bli merket med grått.
- Integrert faktura: Vil bli avvist av Network med 400-feilkode
- Sperrede leverandører har ikke tillatelse til å legge til nye kjøperforhold
- Når en leverandør avregner alle utestående gebyrer, blir fakturering umiddelbart tilgjengelig
- Leverandører vil fortsatt motta varslinger om sperring før det skjer
Hvordan unngår jeg at kontoen sperres?
Den beste fremgangsmåten for å hindre sperring av kontoen, er å sette opp automatisk betaling via kredittkort. Hvis ikke, utløser tidligere forfalte fakturaer automatisk meldinger hver 10. dag om forsinket betaling. Meldingene begynner 10 dager etter forfallsdatoen for betaling. Meldingene inneholder detaljert informasjon om alle fakturaer som er åpne i kontoen, og informasjon om hvordan du betaler.
Det sendes en sperremelding 10 dager etter den siste meldingen om forfalt betaling, og hvis ingen betaling mottas, sperres kontoen 15 dager senere.
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Abonnementsavgifter