환불을 요청하려면 어떻게 해야 합니까?

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1. SAP Business Network 계정에 로그인합니다.

2. 응용프로그램의 오른쪽 상단 모서리에서 [사용자 이니셜] > 서비스 구독 을 클릭합니다.

3. 내 구독 탭에서 크레딧 및 조정 을 클릭합니다.

4. 환불을요청하려면 별도로 크레딧을 클릭합니다.

5. 창이 팝업됩니다. 은행 정보가 있는 빈 필드를 채우고 필요한 은행 확인 서신을 첨부합니다. 작업 절차 알림에 대해 여러 공급자 전자우편 주소를 입력할 수도 있습니다.

6. 환불 요청 버튼을 클릭합니다. 시스템에서 생성한 이메일 알림을 추심 팀으로 보냅니다.

환불 프로세스가 시작되면 환불 상태가 처리 중 으로 표시됩니다. 처리 중 상태인 크레딧은 다른 환불 워크플로우를 시작하기 위해 다시 선택할 수 없습니다. 환불 프로세스가 완료되면 크레딧 및 조정 탭에 더 이상 표시되지 않습니다. 지급 탭 섹션에 표시됩니다. 환불이 거부되면 이메일 알림이 환불 요청자에게 전송됩니다. 이 경우 크레딧은 더 이상 상태가 아니며 크레딧 및 조정 탭에 남아 있게 됩니다. 필요한 경우 다시 선택하고 1-6단계를 반복할 수 있습니다.