Comment demander un remboursement ?

Cet article de la base de connaissances a été traduit automatiquement pour vous faciliter la tâche. SAP ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité de cette traduction automatique. Vous pouvez trouver le contenu d'origine en passant à l'anglais à l'aide du sélecteur de langue.

1.Connectez-vous à votre compte SAP Business Network.

2.Dans le coin supérieur droit de l'application, cliquez sur [Initiales de l'utilisateur] > Abonnements aux services.

3.Dans l'onglet Mes abonnements, cliquez sur Crédits et ajustements.

4. Cliquez sur les crédits séparément pour demander un remboursement.

5.Une fenêtre s'affichera. Remplissez le champ vide avec vos coordonnées bancaires et joignez la lettre de confirmation bancaire requise. Il est également possible de saisir plusieurs adresses e-mail de fournisseurs pour la notification de workflow.

6.Cliquez sur le bouton Demander le remboursement. Une notification par e-mail générée par le système sera envoyée à l'équipe Collections.

Une fois le processus de remboursement lancé, le statut de remboursement s'affiche comme En cours de traitement. Les crédits avec le statut En cours de traitement ne permettront pas d’être sélectionnés à nouveau pour lancer un autre workflow de remboursement. Une fois le processus de remboursement terminé, il ne sera plus visible dans l'onglet Crédits et ajustements. Elle sera affichée dans la section de l'onglet Paiements. Si le remboursement est rejeté, une notification par e-mail est envoyée au demandeur du remboursement. Dans ce cas, le crédit n'aura plus de statut et restera dans l'onglet Crédits et ajustements. Vous pouvez le sélectionner à nouveau si nécessaire et répéter les étapes 1 à 6.