Sto cercando di sincronizzare un fornitore con il nostro ERP (Enterprise Resource Planning), ma a causa di un errore nelle informazioni bancarie che indica che mancano informazioni sul lato ERP, non riesco a completare la sincronizzazione.

Prima di tutto, è necessario identificare quali sono le domande mancanti. A tal fine, attenersi alla seguente procedura:

1. Esportare tutti i documenti nel modello di registrazione fornitore in cui sono presenti informazioni bancarie.
   1. Ricordarsi di farlo per tutte le versioni del modello di registrazione applicate ai fornitori interessati tramite aggiornamenti del modello.
2. Aprirle in un editor di fogli di calcolo, ad esempio Microsoft Excel, e cercare le domande sulle informazioni bancarie.
3. Confrontare tutte le domande sulle informazioni bancarie tra le versioni e cercare elementi mancanti in una versione successiva, presente nella precedente.

Una volta eseguita questa operazione, sono disponibili 2 opzioni:

1. Aggiungere nuovamente le domande con i mapping dei campi mancanti in base alle esigenze nel modello di registrazione ed eseguire un aggiornamento del modello in modo che la modifica venga applicata al fornitore interessato.
2. Controllare nel proprio ERP se la convalida di queste informazioni bancarie non può essere eseguita e renderla tale.

La probabile causa di ciò è che tra le versioni del modello di registrazione utilizzato nel fornitore interessato (da cui provengono le informazioni bancarie), una domanda con un mapping dei campi bancari è stata rimossa.
Al termine dell'aggiornamento di un modello, se una domanda è stata rimossa nella versione applicata, verrà rimossa dai fornitori interessati e ciò può creare problemi di sincronizzazione.

Per ulteriori informazioni sull'integrazione tra SLP ed ERP, fare riferimento alla Guida di configurazione e amministrazione della gestione fornitori nella sezione Argomenti sulla gestione delle integrazioni dei dati fornitore con i sistemi SAP ERP.

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