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IG-32627
Cette fonctionnalité améliore l'intégration de la fonctionnalité de vérification de facture basée sur le reçu de marchandises en étendant la prise en charge des factures manuelles et électroniques, ce qui permet aux acheteurs de sélectionner les reçus appropriés lors du processus de rapprochement de facture.
Les clients ne peuvent pas créer de reçus partiels lors de la facturation manuelle et les factures électroniques échouent en raison d'une incohérence entre les lignes des reçus et les lignes de facture.
À partir d'aujourd'hui, la solution SAP Ariba ne prend pas en charge la modification d'une quantité de reçus de marchandises associée à la facture. L'objectif de cette extension est de permettre à l'utilisateur de traiter la quantité de l'entrée de marchandises à rapprocher d'un poste de facture, plutôt que de déterminer la quantité sur l'entrée de marchandises. La fonctionnalité fournira également un mappage de facture à entrée de marchandises un à un en cas de lignes de reçu de marchandises multiples.
Acheteur et fournisseur
Configuré par le client
- SAP Business Network
- SAP Integration Suite, passerelle gérée pour Spend Management et SAP Business Network
- SAP Integration Suite, passerelle gérée pour Spend Management et SAP Business Network, add-on pour SAP ERP
Assurez-vous que la fonctionnalité de vérification de facture basée sur le reçu de marchandises est activée dans SAP Ariba Buying and Invoicing. Pour activer cette fonctionnalité, votre administrateur doit activer le paramètre Activer la vérification de facture basée sur le reçu de marchandises (Application.Procure.EnableGRBasedInvoice).
Cette fonctionnalité ne prend pas en charge la sélection de reçus supplémentaires pour ajuster la quantité totale des reçus afin qu'elle corresponde à la quantité facturée.
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain 2202