 |
| ||||||||
NP-21092
Denna funktion möjliggör automatisk generering av fakturor från godkända tjänstregistreringsblad i Ariba Network i integrationsscenariot Anskaffning av tjänster med Ariba Network och SAP Fieldglass (4R2). Fakturor genereras endast för de tjänsteregistreringsdokument som är kopplade till inköpsorderrader som innehåller planerade lean-tjänstposter och har skatteinformation.
För att reducera ett manuellt steg för att skapa en faktura från ett tjänsteregistreringsdokument måste en faktura genereras automatiskt från ett godkänt tjänsteregistreringsdokument. Den ska gälla om skatter, avdrag och avgifter skickas i inköpsordern. Om raden för lean-tjänster i inköpsordern saknar skatteinformation på inköpsorderraderna kommer Ariba Network att skapa det fakturautkast som ska granskas av leverantören för att tilldela skatter och skicka fakturan.
Ta bort ett manuellt steg för att skapa fakturor från tjänsteregistreringsdokument, vilket ökar produktiviteten och minskar det manuella arbetet. Detta minskar tidsfördröjningen mellan tjänsteregistreringsdokumentet och fakturan och lägger därmed till kassaflödet för leverantörer.
Inhyrande och uthyrande företag
Kund konfigurerad
Hur aktiverar jag automatisk generering av fakturor från godkända tjänsteregistreringsdokument?
SAP Business Network.
- Säkerställ att följande integrationsscenarier har implementerats:
-
- Automatisering av Source-to-Pay med SAP Business Network (42K)
- Anskaffning av tjänster med SAP Business Network och SAP Fieldglass (4R2)
- Säkerställ att utökade funktioner för integration av orderbekräftelser för berättigade värdleverantörer och integrerade leverantörer har aktiverats.
- Se till att följande transaktionsregler har möjliggjorts i köparkontot för SAP Business Network:
-
- Tillåt utbyte av dokument mellan SAP Business Network, SAP Fieldglass och SAP S/4HANA eller SAP S/4HANA Cloud för inköp av tjänster
- Kräv att leverantörer helt bekräftar orderrader innan de kan expedieras
- Kräv leveransdatum för orderbekräftelser
- Säkerställ att den landsregionbaserade fakturaregeln Möjliggör automatisk generering av fakturor från godkända tjänstregistreringsblad har möjliggjorts.
- Se till att transaktionsregeln Ignorera landsbaserade fakturaregler har omöjliggjorts i köparkontot i SAP Business Network.
- Se till att transaktionsregeln Generera tjänstblad automatiskt från tjänstfakturor har omöjliggjorts i köparkontot i SAP Business Network.
- Den här funktionen är inte tillämplig för leverantörer som fakturerar via ett integrerat ERP-system.
- Automatisk generering av kreditnotor från korrigerande tjänsteregistreringsdokument medges ej.
- Information om avdrag och kostnader i inköpsordrar överförs inte till automatiskt skapade fakturor.
- Tjänstregistreringsblad som kommer från SAP Fieldglass kan inte redigeras i SAP Business Network.
- Möjliggörande av regeln Tillåt att leverantörer skapar fakturor direkt från inköpsorder för tjänster utan tjänstblad gäller inte om regeln Tillåt utbyte av dokument mellan SAP Business Network, SAP Fieldglass och SAP S/4HANA eller SAP S/4HANA Cloud för inköp av tjänster har möjliggjorts.
Bekräfta automatisk fakturauppläggning från tjänsteregistreringsdokument för en kund
Innan SAP Business Network automatiskt kan skapa fakturor från tjänstregistreringsblad för en köpare måste leverantören acceptera faktureringsregeln. Leverantören måste också ange om du vill att fakturorna ska sparas som utkast eller skickas för godkännande.
Procedur
- På fliken Aktivering söker du efter en avisering om att en kund har begärt att du ska bekräfta automatisk fakturauppläggning från varu-/tjänstmottagningar. Klicka på aviseringen.
Sidan Kontoinställningar > Kundrelationer > Godkännande för automatiskt skapande av fakturor visas och listar köpare som har begärt bekräftelse för att automatiskt skapa fakturor från tjänstregistreringsblad.
- För varje kund vars status för Automatisk fakturagenerering från begäran om tjänstblad är Ej besvarad klickar du på Svara för att svara.
Sidan Bekräfta automatisk fakturauppläggning visas.
- Klicka på Ja för att bekräfta att du accepterar automatisk uppläggning av fakturor från godkända tjänsteregistreringsdokument och ange om du vill att fakturorna ska sparas som utkast eller skickas för godkännande.
- Markera kryssrutan Genom att välja Ja... som bekräftar att du ger SAP Ariba behörighet att automatiskt skapa och skicka fakturor för vald köpare.
- Klicka på OK.
SAP Business Network för Procurement och Supply Chain > Transaktionsdokument > Inköp av tjänster/tjänstblad (O&G) 2111
SAP Business Network för Procurement och Supply Chain > Transaktionsdokument > Transaktion (fakturering) 2111