 |
| ||||||||
NP-21092
Ova funkcija omogućava automatsko generisanje faktura iz odobrenih listi unosa usluga u mreži Ariba Network u scenariju integracije Nabavka usluga s mrežom Ariba Network i SAP Fieldglass (4R2). Fakture se generišu samo za one liste unosa usluga koje su povezane s pojedinačnim stavkama naloga za nabavku koje sadrže planirane stavke poslednje usluge i imaju informacije o porezu.
Da biste smanjili ručni korak za kreiranje fakture iz liste unosa usluga, postoji zahtev za automatsko generisanje fakture iz odobrene liste unosa usluga. Treba da važi ako se porezi, dodaci i provizije šalju u nalogu za nabavku. Ako stavka jednostavne usluge naloga za nabavku nema informacije o porezu u redovima naloga za nabavku, Ariba Network će kreirati nacrt fakture koji će pregledati dobavljač kako bi dodelio poreze i poslao fakturu.
Uklonite ručni korak kreiranja faktura iz listi unosa usluga, čime se povećava produktivnost i smanjuje ručni rad. To će smanjiti kašnjenje između liste unosa usluga i fakture, čime će se dodati novčani tok dobavljača.
Kupac i dobavljač
Konfigurisan kupac
Kako da aktiviram automatsko generisanje faktura iz odobrenih listi unosa usluga?
SAP Business Network.
- Uverite se da su implementirani sledeći scenariji integracije:
-
- Automatizacija procesa od izvora do plaćanja uz SAP Business Network (42K)
- Nabavka usluga uz SAP Business Network i SAP Fieldglass (4R2)
- Uverite se da su aktivirane mogućnosti integracije proširene potvrde naloga za hostovano i integrisano pravo dobavljača.
- Uverite se da su sledeća pravila transakcije aktivirana u nalogu kupca mreže SAP Business Network:
-
- Dozvoli razmenu dokumenata između mreže SAP Business Network, rešenja SAP Fieldglass i softvera SAP S/4HANA ili SAP S/4HANA Cloud za nabavku usluga
- Zahtevaj od dobavljača da potpuno potvrde pojedinačne stavke pre ispunjenja
- Zahtevaj datume isporuke za potvrde naloga
- Uverite se da je aktivirano pravilo fakture zasnovano na regiji zemlje, Aktiviraj automatsko generisanje faktura iz odobrenih listi unosa usluga.
- Uverite se da je pravilo transakcije Zanemari pravila fakture na osnovu zemlje deaktivirano u nalogu kupca mreže SAP Business Network.
- Uverite se da su automatski generisane liste unosa usluga iz pravila transakcije faktura usluga deaktivirane u nalogu kupca mreže SAP Business Network.
- Ova funkcija nije primenljiva na dobavljače koji fakturišu putem integrisanog ERP sistema.
- Automatsko generisanje odobrenja iz listi unosa usluga ispravke nije podržano.
- Informacije o odbicima i troškovima u nalozima za nabavku se ne prenose u automatski kreirane fakture.
- Liste unosa usluga koje potiču iz rešenja SAP Fieldglass ne mogu se urediti u mreži SAP Business Network.
- Aktiviranje Dozvoli dobavljačima da kreiraju fakture direktno iz naloga za nabavku usluge bez pravila liste unosa usluga ne stupa na snagu kada je aktivirana opcija Dozvoli razmenu dokumenata između mreže SAP Business Network, SAP Fieldglass i SAP S/4HANA ili SAP S/4HANA Cloud za pravilo nabavke usluga.
Potvrda automatskog kreiranja fakture iz listi unosa usluga za klijenta
Pre nego što SAP Business Network može automatski da kreira fakture iz listi unosa usluga za kupca, dobavljač mora pristati na pravilo fakturisanja. Dobavljač takođe mora navesti da li želite da fakture budu sačuvane kao nacrti ili da ih podnesete na odobrenje.
Postupak
- Na kartici Aktiviranje potražite obaveštenje koje vam je kupac zahtevao da potvrdite automatsko kreiranje fakture iz priznanica. Kliknite na obaveštenje.
Prikazuje se stranica Podešavanja naloga > Odnosi s kupcima > Prihvatanje automatskog kreiranja fakture koja navodi kupce koji su zahtevali potvrdu za automatsko kreiranje faktura iz listi unosa usluga.
- Za svakog klijenta čiji je status za Automatsko generisanje faktura iz zahteva za liste unosa usluga Odgovor je Odgovoren, kliknite na Odgovori da odgovorite.
Prikazuje se stranica Potvrdi automatsko kreiranje fakture.
- Kliknite na Da da potvrdite da prihvatate automatsko kreiranje faktura iz odobrenih listi unosa usluga i navedete da li želite da fakture budu sačuvane kao nacrti ili su podnete na odobrenje.
- Odaberite kvadratić za potvrdu Da... koji potvrđuje da ovlastite SAP Ariba da automatski kreira i podnosi fakture za odabranog kupca.
- Kliknite na OK.
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Service Procurement/Service Sheet (O&G) 2111
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Invoicing) 2111