 |
| ||||||||
NP-21092
Această funcție permite generarea automată a facturilor din fișele de intrare servicii aprobate în Ariba Network în scenariul de integrare Aprovizionare de servicii cu Ariba Network și SAP Fieldglass (4R2). Facturile sunt generate doar pentru acele fișe de intrare servicii care sunt asociate cu pozițiile individuale de comandă de aprovizionare care conțin poziții planificate de servicii simple și au informații despre taxe.
Pentru a reduce o etapă manuală de creare a unei facturi dintr-o fișă de intrare servicii, există o cerință de generare automată a unei facturi dintr-o fișă de intrare servicii aprobată. Ar trebui să se aplice dacă taxele, deducerile și taxele sunt trimise în comanda fermă. În cazul în care linia de servicii simplificate a comenzii ferme nu are informațiile despre taxă în liniile de comandă fermă, Ariba Network va crea versiunea preliminară a facturii care va fi revizuită de furnizor pentru a atribui taxele și pentru a trimite factura.
Eliminați o etapă manuală de creare a facturilor din fișele de intrare servicii, crescând astfel productivitatea și reducând munca manuală. Acest lucru va reduce decalajul de timp dintre fișa de intrare servicii și factură, adăugând astfel la fluxul de numerar al furnizorilor.
Achizitor și furnizor
Client configurat
Cum activez generarea automată a facturilor din fișele de intrare servicii aprobate?
SAP Business Network.
- Asigurați-vă că au fost implementate următoarele scenarii de integrare:
-
- Automatizarea sursei de plată cu SAP Business Network (42K)
- Achiziție de servicii cu SAP Business Network și SAP Fieldglass (4R2)
- Asigurați-vă că sunt activate capacitățile îmbunătățite de integrare a confirmării comenzii pentru dreptul la furnizorii găzduiți și integrați.
- Asigurați-vă că următoarele reguli de tranzacționare sunt activate în contul de achizitor SAP Business Network:
-
- Se permite schimbul de documente între SAP Business Network, SAP Fieldglass și SAP S/4HANA sau SAP S/4HANA Cloud, pentru aprovizionarea cu servicii
- Se cere furnizorilor să confirme integral articolele-linie înainte de executare
- Se cer datele de livrare pentru confirmările de comenzi
- Asigurați-vă că regula de facturare bazată pe regiunea de țară Activare generare automată a facturilor din fișele de intrare servicii aprobate este activată.
- Asigurați-vă că regula de tranzacționare Ignorare reguli de facturare bazată pe țară este dezactivată în contul de achizitor SAP Business Network.
- Asigurați-vă că regula de tranzacție Generare automată fișe de intrare servicii din facturi pe bază de fișe de intrare servicii este dezactivată în contul de achizitor SAP Business Network.
- Această funcționalitate nu este aplicabilă furnizorilor care facturează printr-un sistem ERP integrat.
- Generare automată credit memo-uri din fișe de intrare servicii corecție nu este suportată.
- Informațiile despre creditele de consum și taxe din comenzile de aprovizionare nu sunt reportate în facturile create automat.
- Fișele de intrare servicii care provin din SAP Fieldglass nu pot fi modificate în SAP Business Network.
- Activarea regulii Se permite furnizorilor să creeze facturi direct din comenzi ferme de servicii fără o fișă de intrare servicii nu produce efecte atunci când este activată regula Se permite schimbul de documente între SAP Business Network, SAP Fieldglass și SAP S/4HANA sau SAP S/4HANA Cloud pentru aprovizionare cu servicii.
Confirmarea creării automate a facturii din fișele de intrare servicii pentru un client
Înainte ca SAP Business Network să poată crea automat facturi din fișele de intrare servicii pentru un achizitor, furnizorul trebuie să fie de acord cu regula de facturare. Furnizorul trebuie, de asemenea, să specifice dacă doriți ca facturile să fie salvate ca versiuni preliminare sau să fie transmise pentru aprobare.
Procedură
- Pe tabul Activare, căutați o notificare prin care un client v-a solicitat să confirmați crearea automată a facturilor din chitanțe. Efectuați click pe notificare.
Este afișată pagina Setări cont > Relații cu clienții > Acceptare creare automată facturi, listând achizitorii care au solicitat confirmarea pentru a crea automat facturi din fișele de intrare servicii.
- Pentru fiecare client a cărui situație pentru Generarea automată a facturilor din cererea de fișe de intrare servicii este Nerăspuns, faceți clic pe Răspuns pentru a răspunde.
Apare pagina Confirmare creare automată factură.
- Faceți click pe Da pentru a confirma că acceptați crearea automată a facturilor din fișele de intrare servicii aprobate și specificați dacă doriți ca facturile să fie salvate ca versiuni preliminare sau transmise pentru aprobare.
- Selectați caseta de marcaj Selectând Da..., ceea ce confirmă că autorizați SAP Ariba să creeze și să transmită automat facturi pentru achizitorul selectat.
- Efectuați click pe OK.
SAP Business Network pentru Procurement & Supply Chain > Documente de tranzacții > Aprovizionare cu servicii/fișă de servicii (O&G) 2111
SAP Business Network pentru Procurement & Supply Chain > Documente de tranzacții > Tranzacție (facturare) 2111