 |
| ||||||||
NP-21092
Denne funksjonen aktiverer automatisk generering av fakturaer fra godkjente tjenesteregistreringsskjemaer i Ariba Network i integreringsscenarioet Anskaffelse av tjenester med Ariba Network og SAP Fieldglass (4R2). Fakturaer genereres bare for tjenesteregistreringsskjemaer som er tilknyttet innkjøpsordreposisjoner som inneholder planlagte lean-tjenesteposisjoner og har avgiftsinformasjon.
For å redusere et manuelt trinn for å opprette en faktura fra et tjenesteregistreringsskjema er det et krav om automatisk generering av en faktura fra et godkjent tjenesteregistreringsskjema. Den skal gjelde hvis avgifter, fradrag og kostnader sendes i innkjøpsordren. Hvis linjen for den lean-tjenesten for innkjøpsordren ikke har avgiftsinformasjonen på innkjøpsordrelinjene, oppretter Ariba Network fakturautkastet som skal kontrolleres av leverandøren for å tilordne avgiftene og sende fakturaen.
Fjern et manuelt trinn for å opprette fakturaer fra tjenesteregistreringsskjemaer, noe som øker produktiviteten og reduserer manuelt arbeid. Dette reduserer tidsforsinkelsen mellom tjenesteregistreringsskjemaet og fakturaen, og legger dermed til kontantstrømmen for leverandører.
Innkjøper og leverandør
Kunde konfigurert
Hvordan aktiverer jeg automatisk generering av fakturaer fra godkjente tjenesteregistreringsskjemaer?
SAP Business Network.
- Kontroller at følgende integrasjonsscenarioer er implementert:
-
- Automatisering av Source-to-Pay med SAP Business Network (42K)
- Anskaffelse av tjenester med SAP Business Network og SAP Fieldglass (4R2)
- Sørg for at funksjonene for integrering av utvidet ordrebekreftelse for vertsbaserte og integrerte leverandørrettigheter er aktivert.
- Sørg for at følgende transaksjonsregler er aktivert i SAP Business Network-kjøperkontoen:
-
- Tillate utveksling av dokumenter mellom SAP Business Network, SAP Fieldglass og SAP S/4HANA eller SAP S/4HANA Cloud ved anskaffelse av tjenester
- Krev at leverandører bekrefter posisjoner fullstendig før oppfyllelse
- Krev leveringsdatoer for ordrebekreftelser
- Forsikre deg om at den landsregionbaserte fakturaregelen Aktiver automatisk generering av fakturaer fra godkjente tjenesteregistreringsskjemaer er aktivert.
- Forsikre deg om at transaksjonsregelen Ignorer landbaserte fakturaregler er deaktivert i SAP Business Network-kjøperkontoen.
- Forsikre deg om at transaksjonsregelen for automatisk generering av tjenesteregistreringsskjemaer fra tjenestefakturaer er deaktivert i SAP Business Network-kjøperkontoen.
- Denne funksjonen gjelder ikke for leverandører som fakturerer via et integrert ERP-system.
- Automatisk generering av kreditnotaer fra korrigerende tjenesteregistreringsskjemaer støttes ikke.
- Informasjon om fradrag og kostnader i innkjøpsordrene overføres ikke til de automatisk opprettede fakturaene.
- Tjenesteregistreringsskjemaer som kommer fra SAP Fieldglass, kan ikke redigeres i SAP Business Network.
- Aktivering av regelen Tillat at leverandører oppretter fakturaer direkte fra tjenesteinnkjøpsordrer uten et tjenesteregistreringsskjema, får ingen virkning når regelen Tillat utveksling av dokumenter mellom SAP Business Network, SAP Fieldglass og SAP S/4HANA eller SAP S/4HANA Cloud for tjenesteanskaffelse er aktivert.
Bekrefte automatisk fakturaoppretting fra tjenesteregistreringsskjemaer for en kunde
Før SAP Business Network kan opprette fakturaer automatisk fra tjenesteregistreringsskjemaer for en kjøper, må leverandøren godta faktureringsregelen. Leverandøren må også oppgi om du vil at fakturaene skal lagres som utkast eller sendes til godkjenning.
Prosedyre
- På fanearket Aktivering ser du etter en melding som en kunde har bedt deg om å bekrefte automatisk fakturaoppretting fra kvitteringer. Klikk på meldingen.
Siden Kontoinnstillinger > Kundeforhold > Automatisk godkjenning av fakturaoppretting vises med en liste over kjøpere som har bedt om bekreftelse om å opprette fakturaer automatisk fra tjenesteregistreringsskjemaer.
- For hver kunde som har status for Automatisk fakturagenerering fra forespørsel om tjenesteregistreringsskjemaer som ikke er besvart, klikker du på Svar på svar på svar.
Siden Bekreft automatisk fakturaoppretting vises.
- Klikk på Ja for å bekrefte at du godtar automatisk oppretting av fakturaer fra godkjente tjenesteregistreringsskjemaer, og oppgi om du vil at fakturaene skal lagres som utkast eller sendes til godkjenning.
- Merk av i markeringsfeltet Ved å velge Ja..., som bekrefter at du gir SAP Ariba autorisasjon til å opprette og sende fakturaer for den valgte kjøperen automatisk.
- Klikk på OK.
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaksjonsdokumenter > Tjenesteanskaffelse/tjenesteregistreringsskjema (O&G) 2111
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaksjonsdokumenter > Transaksjon (fakturering) 2111