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NP-21092
Cette fonctionnalité permet la génération automatique de factures à partir des feuilles de services approuvées dans Ariba Network dans le scénario d'intégration Approvisionnement en services avec Ariba Network et SAP Fieldglass (4R2). Les factures sont générées uniquement pour les feuilles de services associées à des articles de ligne de bon de commande contenant des articles de services allégés planifiés et possédant des informations fiscales.
Afin de réduire l'étape manuelle de création d'une facture à partir d'une feuille de services, il est nécessaire de générer automatiquement une facture à partir d'une feuille de services approuvée. Elle doit s'appliquer si les taxes, allocations et dépenses sont envoyées dans le bon de commande. Si la ligne de service allégé du bon de commande ne contient pas les informations fiscales dans les lignes du bon de commande, Ariba Network crée l'ébauche de facture qui sera vérifiée par le fournisseur pour affecter les taxes et envoyer la facture.
Supprimez une étape manuelle de création de factures à partir de feuilles de saisie des services, ce qui augmente la productivité et réduit la main-d'œuvre manuelle. Cela réduira le décalage entre la feuille de saisie des services et la facture, ajoutant ainsi au flux de trésorerie des fournisseurs.
Acheteur et fournisseur
Configuré par le client
Comment activer la génération automatique de factures à partir des feuilles de services approuvées ?
SAP Business Network.
- Assurez-vous que les scénarios d'intégration suivants ont été implémentés :
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- Automatisation du processus d'approvisionnement avec SAP Business Network (42K)
- Approvisionnement en services avec SAP Business Network et SAP Fieldglass (4R2)
- Assurez-vous que le droit Fonctionnalités d'intégration améliorées dans les confirmations de commandes pour les fournisseurs hébergés et intégrés est activé.
- Assurez-vous que les règles de transaction suivantes sont activées dans le compte acheteur SAP Business Network :
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- Autoriser l'échange de documents entre SAP Business Network, SAP Fieldglass et SAP S/4HANA ou SAP S/4HANA Cloud, pour l'approvisionnement de services
- Exiger des fournisseurs qu'ils confirment intégralement les postes avant exécution
- Exiger des dates de livraison dans les confirmations de commande
- Assurez-vous que la règle de facturation basée sur la région du pays Activer la génération automatique de factures à partir des feuilles de services approuvées est activée.
- Assurez-vous que la règle de transaction Ignorer les règles de facturation basées sur le pays est désactivée dans le compte acheteur SAP Business Network.
- Assurez-vous que la règle de transaction Générer automatiquement les feuilles de services à partir des factures de services est désactivée dans le compte acheteur SAP Business Network.
- Cette fonctionnalité ne s'applique pas aux fournisseurs qui facturent via un système ERP intégré.
- La génération automatique de notes de crédit à partir de feuilles de services de correction n'est pas prise en charge.
- Les informations sur les allocations et les dépenses des bons de commande ne sont pas reportées dans les factures créées automatiquement.
- Les feuilles de services provenant de SAP Fieldglass ne peuvent pas être modifiées dans SAP Business Network.
- L'activation de la règle Autoriser les fournisseurs à créer des factures directement à partir de bons de commande de services sans feuille de services n'a aucun effet lorsque la règle Autoriser l'échange de documents entre SAP Business Network, SAP Fieldglass et SAP S/4HANA ou SAP S/4HANA Cloud, pour l'approvisionnement de services est activée.
Confirmation de la création automatique de factures à partir des feuilles de saisie des services pour un client
Pour que SAP Business Network puisse créer automatiquement des factures à partir de feuilles de services pour un acheteur, le fournisseur doit accepter la règle de facturation. Le fournisseur doit également indiquer si vous voulez que les factures soient enregistrées comme ébauches ou soumises pour approbation.
Procédure
- Dans l'onglet Enrôlement, recherchez une notification indiquant qu'un client vous a demandé de confirmer la création automatique de factures à partir des reçus. Cliquez sur la notification.
La page Paramètres du compte > Relations clients > Acceptation de la création automatique de la facture s'affiche. Elle répertorie les acheteurs qui ont demandé confirmation de la création automatique de factures à partir des feuilles de services.
- Pour chaque client dont le statut de la demande Génération automatique de factures à partir des feuilles de services est Sans réponse, cliquez sur Répondre pour répondre.
La page Confirmer la création automatique de la facture s'affiche.
- Cliquez sur Oui pour confirmer que vous acceptez la création automatique de factures à partir des feuilles de services approuvées et indiquez si vous voulez que les factures soient enregistrées comme ébauches ou soumises pour approbation.
- Cochez la case En sélectionnant Oui... pour confirmer que vous autorisez SAP Ariba à créer et soumettre automatiquement des factures pour l'acheteur sélectionné.
- Cliquez sur OK.
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