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NP-21092
Esta función permite la generación automática de facturas a partir de hojas de entrada de servicios aprobadas en Ariba Network en el escenario de integración Aprovisionamiento de servicios con Ariba Network y SAP Fieldglass (4R2). Las facturas se generan solo para aquellas hojas de entrada de servicios que están asociadas con artículos en línea de pedido de compra que contienen artículos de servicio reducido planificados y que tienen información fiscal.
Para reducir un paso manual para crear una factura a partir de una hoja de entrada de servicios, existe el requisito de generar automáticamente una factura a partir de una hoja de entrada de servicios aprobada. Debe aplicarse si los impuestos, las deducciones o los descuentos y los cargos se envían en el pedido de compra. Si la línea de servicio simplificado del pedido de compra no tiene la información fiscal en las líneas del pedido de compra, Ariba Network creará el borrador de la factura que el proveedor revisará para asignar los impuestos y enviar la factura.
Elimine un paso manual de creación de facturas a partir de hojas de entrada de servicios, lo que aumenta la productividad y reduce la mano de obra. Esto reducirá el desfase temporal entre la hoja de entrada de servicios y la factura, lo que se añadirá al flujo de caja de los proveedores.
Comprador y suministrador
Cliente configurado
¿Cómo puedo activar la generación automática de facturas a partir de hojas de entrada de servicios aprobadas?
SAP Business Network.
- Asegúrese de que se hayan implementado los siguientes escenarios de integración:
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- Automatización del proceso de aprovisionamiento con SAP Business Network (42K)
- Aprovisionamiento de servicios con SAP Business Network y SAP Fieldglass (4R2)
- Asegúrese de que la autorización Capacidades mejoradas de integración de confirmación de pedido para proveedores alojados e integrados esté activada.
- Asegúrese de que las siguientes reglas de transacción estén activadas en la cuenta de comprador de SAP Business Network:
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- Permitir el intercambio de documentos entre SAP Business Network, SAP Fieldglass y SAP S/4HANA o SAP S/4HANA Cloud para el aprovisionamiento de servicios
- Requerir a los proveedores que confirmen completamente los artículos en línea antes de su cumplimiento
- Requerir fechas de entrega para confirmaciones de pedido
- Asegúrese de que la regla de facturación basada en país y región Activar la generación automática de facturas a partir de hojas de entrada de servicios aprobadas esté activada.
- Asegúrese de que la regla de transacción Ignorar reglas de facturación basadas en el país esté desactivada en la cuenta de comprador de SAP Business Network.
- Asegúrese de que la regla de transacción Hojas de entrada de servicios de generación automática a partir de facturas de servicios esté desactivada en la cuenta de comprador de SAP Business Network.
- Esta función no es aplicable a los proveedores que facturan a través de un sistema ERP integrado.
- No se admite la generación automática de abonos a partir de hojas de entrada de servicios de corrección.
- La información de deducciones o descuentos y cargos en los pedidos de compra no se transfiere a las facturas creadas automáticamente.
- Las hojas de entrada de servicios que se originan a partir de SAP Fieldglass no se pueden editar en SAP Business Network.
- La activación de la regla Permitir a los proveedores crear facturas directamente a partir de pedidos de servicio sin una hoja de entrada de servicios no surte efecto cuando la regla Permitir el intercambio de documentos entre SAP Business Network, SAP Fieldglass y SAP S/4HANA o SAP S/4HANA Cloud para la compra de servicios está activada.
Confirmación de la creación automática de facturas a partir de hojas de entrada de servicios para un cliente
Antes de que SAP Business Network pueda crear automáticamente facturas a partir de hojas de entrada de servicios para un comprador, el proveedor debe aceptar la regla de facturación. El proveedor también debe especificar si desea que las facturas se guarden como borradores o se envíen para su aprobación.
Procedimiento
- En la pestaña Activación, busque una notificación de que un cliente le ha solicitado que confirme la creación automática de facturas a partir de recibos. Haga clic en la notificación.
Se muestra la página Configuración de cuenta > Relaciones de cliente > Aceptación de la creación automática de factura, que enumera los compradores que han solicitado la confirmación para crear automáticamente facturas a partir de hojas de entrada de servicios.
- Para cada cliente cuyo estado para la solicitud Generación automática de facturas a partir de hojas de entrada de servicios sea No respondido, haga clic en Responder para responder.
Aparece la página Confirmar creación automática de factura.
- Haga clic en Sí para confirmar que acepta la creación automática de facturas a partir de hojas de entrada de servicios aprobadas y especifique si desea que las facturas se guarden como borradores o se envíen para su aprobación.
- Seleccione la casilla de verificación Al seleccionar Sí..., que confirma que autoriza a SAP Ariba a crear y enviar automáticamente facturas para el comprador seleccionado.
- Haga clic en Aceptar.
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Documentos de transacción > Compra de servicios/hoja de entrada de servicios (O&G) 2111
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Documentos de transacción > Transacción (Facturación) 2111