 |
| ||||||||
NP-21092
Denne funktion muliggør automatisk generering af fakturaer fra godkendte serviceblanketter i Ariba Network i integrationsscenariet Serviceanskaffelse med Ariba Network og SAP Fieldglass (4R2). Fakturaer genereres kun for de serviceregistreringsbilag, der er knyttet til indkøbsordrens enkeltposter, der indeholder planlagte lean-service-poster og har afgiftsoplysninger.
For at reducere et manuelt trin til oprettelse af en faktura fra et serviceregistreringsbilag er der et krav om automatisk at generere en faktura fra et godkendt serviceregistreringsbilag. Den skal gælde, hvis skatter, fradrag og gebyrer sendes i indkøbsordren. Hvis indkøbsordrens lean service-linje ikke har skatteoplysningerne i indkøbsordrelinjerne, opretter Ariba Network det fakturaudkast, som leverandøren vil kontrollere for at tildele afgifterne og sende fakturaen.
Fjern et manuelt trin for oprettelse af fakturaer fra serviceregistreringsbilag, hvilket øger produktiviteten og reducerer det manuelle arbejde. Dette vil reducere tidsintervallet mellem serviceregistreringsbilaget og fakturaen og dermed føje til leverandørernes pengestrøm.
Indkøber og leverandør
Kunde konfigureret
Hvordan aktiverer jeg automatisk generering af fakturaer fra godkendte serviceblanketter?
SAP Business Network.
- Sørg for, at følgende integrationsscenarier er implementeret:
-
- Automatisering af Source-to-Pay med SAP Business Network (42K)
- Anskaffelse af serviceydelser med SAP Business Network og SAP Fieldglass (4R2)
- Sørg for, at de forbedrede funktioner til integration af ordrebekræftelser for rettigheder til hostede og integrerede leverandører er aktiveret.
- Sørg for, at følgende transaktionsregler er aktiveret på SAP Business Network-køberkontoen:
-
- Tillad udveksling af dokumenter mellem SAP Business Network, SAP Fieldglass og SAP S/4HANA eller SAP S/4HANA Cloud til serviceindkøb
- Angiv som krav, at leverandører skal bekræfte varelinjer fuldt ud før opfyldelse
- Kræv leveringsdatoer for ordrebekræftelser
- Sørg for, at den lande-/regionsbaserede fakturaregel Aktivér automatisk generering af fakturaer fra godkendte serviceblanketter er aktiveret.
- Sørg for, at transaktionsreglen Ignorer landebaserede fakturaregler er deaktiveret på SAP Business Network-køberkontoen.
- Sørg for, at transaktionsreglen for automatisk generering af serviceblanketter fra servicefakturaer er deaktiveret på SAP Business Network-køberkontoen.
- Denne funktion gælder ikke for leverandører, der fakturerer via et integreret ERP-system.
- Automatisk generering af kreditnotaer fra rettelsesserviceblanketter understøttes ikke.
- Oplysninger om fradrag og gebyrer i indkøbsordrerne overføres ikke til de automatisk oprettede fakturaer.
- Serviceblanketter, der stammer fra SAP Fieldglass, kan ikke redigeres i SAP Business Network.
- Aktivering af reglen Tillad leverandører at oprette fakturaer direkte fra serviceindkøbsordrer uden en serviceblanket træder ikke i kraft, når reglen Tillad udveksling af dokumenter mellem SAP Business Network, SAP Fieldglass og SAP S/4HANA eller SAP S/4HANA Cloud for serviceindkøb er aktiveret.
Bekræftelse af automatisk fakturaoprettelse fra serviceregistreringsbilag for en kunde
Før SAP Business Network automatisk kan oprette fakturaer fra serviceblanketter for en køber, skal leverandøren acceptere faktureringsreglen. Leverandøren skal også angive, om fakturaerne skal gemmes som udkast eller sendes til godkendelse.
Fremgangsmåde
- På fanen Aktivering skal du se efter en meddelelse om, at en kunde har anmodet dig om at bekræfte automatisk fakturaoprettelse fra kvitteringer. Klik på meddelelsen.
Siden Kontoindstillinger > Kunderelationer > Accept af automatisk fakturaoprettelse vises med en liste over købere, der har anmodet om bekræftelse på automatisk at oprette fakturaer fra serviceblanketter.
- For hver kunde, hvis status for automatisk generering af fakturaer fra serviceblanketanmodning er Ikke besvaret, skal du klikke på Svar for at svare.
Siden Bekræft automatisk fakturaoprettelse vises.
- Klik på Ja for at bekræfte, at du accepterer automatisk oprettelse af fakturaer fra godkendte serviceregistreringsbilag, og angiv, om fakturaerne skal gemmes som udkast eller sendes til godkendelse.
- Marker afkrydsningsfeltet Ved at markere Ja..., som accepterer, at du giver SAP Ariba tilladelse til automatisk at oprette og sende fakturaer for den valgte køber.
- Klik på OK.
SAP Business Network for Procurement and Supply Chain > Transaktionsdokumenter > Serviceindkøb/serviceblanket (O&G) 2111
SAP Business Network for Procurement and Supply Chain > Transaktionsdokumenter > Transaktion (fakturering) 2111