Как да активирам автоматичното генериране на фактури от одобрени ведомости за въвеждане на услуги?

SAP Business Network.

• Уверете се, че следните сценарии за интеграция са внедрени:
• • Автоматизация на всичко от снабдяването до плащането със SAP Business Network (42K)
  • Снабдяване с услуги със SAP Business Network и SAP Fieldglass (4R2)
• Уверете се, че разширените възможности за интеграция на потвърждения на поръчки за права за хоствани и интегрирани доставчици са активирани.
• Уверете се, че в акаунта на купувач в SAP Business Network са активирани следните правила за транзакции:
• • Разрешаване на обмен на документи между SAP Business Network, SAP Fieldglass и SAP S/4HANA или SAP S/4HANA Cloud за снабдяване с услуги
  • Доставчиците трябва да потвърдят напълно единичните позиции преди изпълнението
  • Изискват се дати на доставка за потвърждения на поръчки
• Уверете се, че правилото за фактура, базирано на държава и регион, Активиране на автоматично генериране на фактури от одобрени ведомости за въвеждане на услуги е активирано.
• Уверете се, че правилото за транзакции с правила за фактури, базирани на държава, е дезактивирано в акаунта на купувач в SAP Business Network.
• Уверете се, че правилото за транзакция за автоматично генериране на листове на услуги от фактури за услуги е дезактивирано в акаунта на купувач в SAP Business Network.

• Тази функция не е приложима за доставчици, които фактурират чрез интегрирана ERP система.
• Не се поддържа автоматично генериране на кредитни известия от коригиращи ведомости за въвеждане на услуги.
• Информацията за отстъпки и такси в поръчките за доставка не се пренася в автоматично създадените фактури.
• Ведомости за услуги, произхождащи от SAP Fieldglass, не могат да бъдат редактирани в SAP Business Network.
• Активирането на Разрешаване на доставчиците да създават фактури директно от ПД за услуги без правило за лист на услугите не влиза в сила, когато е активирано правилото Разрешаване на обмен на документи между SAP Business Network, SAP Fieldglass и SAP S/4HANA или SAP S/4HANA Cloud за снабдяване с услуги.

Потвърждаване на автоматично създаване на фактури от ведомости за въвеждане на услуги за клиент

Преди SAP Business Network да може автоматично да създава фактури от ведомости за въвеждане на услуги за купувач, доставчикът трябва да се съгласи с правилото за фактуриране. Доставчикът трябва също да посочи дали искате фактурите да бъдат запазени като чернови или изпратени за одобрение.

• В таб Активиране потърсете известие, че клиентът ви е заявил да потвърдите автоматичното създаване на фактури от квитанциите. Кликнете върху известието.
  Показва се страницата Настройки на акаунт > Отношения с клиенти > Приемане на автоматично създаване на фактури със списък на купувачи, които са заявили потвърждение за автоматично създаване на фактури от ведомости за услуги.
• За всеки клиент, чийто статус на Автоматично генериране на фактури от заявка за листове на услуги е Без отговор, кликнете върху Отговор, за да отговорите.
  Появява се страницата Потвърждаване на автоматично създаване на фактура.
• Кликнете върху Да, за да потвърдите, че приемате автоматичното създаване на фактури от одобрени ведомости за въвеждане на услуги и да посочите дали искате фактурите да бъдат запазени като чернови или изпратени за одобрение.
• Поставете отметка в квадратчето Като изберете Да..., което потвърждава, че оторизирате SAP Ariba автоматично да създава и изпраща фактури за избрания купувач.
• Кликнете върху OK.

SAP Business Network for Procurement и верига за доставки > Документи за транзакции > Снабдяване с услуги/Ведомост за услуги (O&G) 2111
SAP Business Network for Procurement и верига за доставки > Документи за транзакции > Транзакция (Фактуриране) 2111