A fatura fora do pedido de compra é publicada do AN para a SAP por meio do gateway gerenciado para despesas e Network e a fatura é publicada como IDOC no ERP em vez de PROXY.

No gateway gerenciado para Spend&Network, atualize o parâmetro de referência cruzada InvoiceProcessingType como 'FI' para o tipo de documento 'InvoiceDetailRequest'. Isso deve converter NONPO como proxy no payload de saída do gateway gerenciado para despesas e Network.

A partir do SAP Integration Suite, gateway gerenciado para gerenciamento de despesas e SAP Business Network, a fatura FI ou o aviso de crédito FI do tipo de documento FIInvoiceDetailRequest correspondente à fatura fora do pedido de compra ou aviso de crédito fora do pedido de compra do SAP Business Network é transferido para o SAP ERP do comprador usando o proxy de entrada Solicitação ERP de fatura FI (com o nome técnico InvoiceERPRequest_In).

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