Norsk - Maskinoversettelse
Støttemerknad KB0408547
E-post
Faktura uten innkjøpsordre kontert som proxy fra AN
Denne kunnskapsbaseartikkelen er maskinoversatt. SAP Ariba gir ingen garanti for at maskinoversettelsen er fullstendig eller korrekt. Du finner det opprinnelige innholdet ved å bytte til engelsk ved hjelp av språkvelgeren.
Problem

Faktura uten innkjøpsordre konteres fra AN til SAP via Administrert gateway for Spend&Network og fakturaen konteres som IDOC i ERP i stedet for PROXY.

Løsning

I Administrert gateway for Spend&Network krysskontrollparameter - vedlikehold InvoiceProcessingType som 'FI' for dokumenttype 'InvoiceDetailRequest'. Dette bør konvertere NONPO som proxy i utgående payload for Administrert gateway for Spend&Network.

Tilleggsinformasjon

Fra SAP Integration Suite, administrert gateway for kostnadsadministrasjon og SAP Business Network sendes FI-fakturaen eller FI-kreditnotaen for dokumenttypen FIInvoiceDetailRequest som tilsvarer fakturaen uten innkjøpsordre eller kreditnotaen uten innkjøpsordre fra SAP Business Network, til kjøperens SAP ERP ved hjelp av den inngående proxyen FI Invoice ERP Request (med det tekniske navnet InvoiceERPRequest_In).


Gjelder for

SAP Integration Suite, administrert gateway > Administrert gateway for Business Network

Vilkår for bruk  |  Copyright  |  Sikkerhetsinformasjon  |  Personvern