La fattura senza ordine d'acquisto viene registrata da AN a SAP tramite gateway gestito per gestione della spesa e SAP Business Network e la fattura viene registrata come IDOC in ERP anziché PROXY.

Parametro di riferimento incrociato nel gateway gestito per gestione della spesa e SAP Business Network: aggiornare InvoiceProcessingType come "FI" per il tipo di documento "InvoiceDetailRequest". Questo dovrebbe convertire NONPO come proxy nel payload in uscita del gateway gestito per gestione della spesa e SAP Business Network.

Da SAP Integration Suite, gateway gestito per gestione della spesa e SAP Business Network, la fattura FI o la nota di accredito FI del tipo FIInvoiceDetailRequest corrispondente alla fattura senza ordine d'acquisto o alla nota di accredito senza ordine d'acquisto da SAP Business Network viene trasferita al sistema SAP ERP del compratore utilizzando il proxy in entrata Richiesta ERP fattura FI (con il nome tecnico InvoiceERPRequest_In).

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