Dansk - Maskinoversættelse
Supportbemærkning KB0408547
E-mail
Faktura uden indkøbsordre bogført som stedfortræder fra AN
Denne videnbaseartikel blev maskinoversat for at gøre det nemmere for dig. SAP giver ingen garantier for korrektheden eller fuldstændigheden af maskinoversættelsen. Du kan finde det oprindelige indhold ved at skifte til engelsk vha. sprogvælgeren.
Problem

Faktura uden indkøbsordre posteres fra AN til SAP via Administreret gateway for Spend&Network og fakturaposten som IDOC i ERP i stedet for PROXY.

Løsning

I administreret gateway for Spend&Network krydsreferenceparameter - vedligehold InvoiceProcessingType som 'FI' for dokumenttype 'InvoiceDetailRequest'. Dette bør konvertere NONPO som proxy i Administreret gateway for Spend&Network udgående payload.

Yderligere informationer

Fra SAP Integration Suite, administreret gateway for udgiftsstyring og SAP Business Network, overføres FI-faktura- eller FI-kreditnotaen af dokumenttypen FIInvoiceDetailRequest svarende til kreditnotaen uden indkøbsordre eller kreditnota uden indkøbsordre fra SAP Business Network til køberens SAP ERP ved hjælp af den indgående proxy FI Invoice ERP-anmodning (med det tekniske navn InvoiceERPRequest_In).


Gælder for

SAP Integration Suite Managed Gateway > Administreret gateway for Business Network

Brugervilkår  |  Copyright  |  Sikkerhedsbekendtgørelse  |  Beskyttelse af personlige oplysninger