Faktura NON PO se zaúčtuje z AN do SAP prostřednictvím Řízené brány pro Spend a Network a faktura se zaúčtuje jako IDOC v ERP namísto PROXY.

V řízené bráně pro cross-ref parametr Spend&Network - nastavte InvoiceProcessingType jako 'FI' pro typ dokladu 'InvoiceDetailRequest'. To by mělo převést NONPO jako proxy ve výstupní datové části Řízené brány pro Spend a Network.

Ze SAP Integration Suite, řízené brány pro správu výdajů a SAP Business Network, se faktura nebo dobropis FI typu dokladu FIInvoiceDetailRequest odpovídající faktuře bez objednávky nebo dobropisu bez objednávky ze SAP Business Network předává do SAP ERP kupujícího pomocí příchozího proxy požadavku ERP faktury FI (s technickým názvem InvoiceERPRequest_In).

SAP Integration Suite, řízená brána > Řízená brána pro Business Network