لا يتم ترحيل فاتورة أمر الشراء من AN إلى SAP من خلال المدخل المُدار لإدارة النفقات وSAP Business Network وترحيل الفاتورة كمستند وسيط في تخطيط موارد المؤسسة بدلاً من PROXY.

في معامل إسناد ترافقي لـ Spend&Network للمدخل المُدار لإدارة النفقات وSAP Business Network - قم بمعالجة InvoiceProcessingType كـ 'FI' لنوع المستند 'InvoiceDetailRequest'. يجب أن يؤدي ذلك إلى تحويل NONPO كوكيل في حِمل البيانات الصادر للمدخل المُدار لإدارة النفقات وSAP Business Network.

من SAP Integration Suite، المدخل المُدار لإدارة النفقات وSAP Business Network، يتم تمرير فاتورة FI أو المذكرة الدائنة لنوع المستند FIInvoiceDetailRequest المقابل للفاتورة بدون أمر شراء أو المذكرة الدائنة بدون أمر شراء من SAP Business Network إلى SAP ERP الخاص بالمشتري باستخدام الوكيل الوارد طلب FI Invoice ERP (بالاسم التقني InvoiceERPRequest_In).

المدخل المُدار لشبكة SAP Integration Suite > المدخل المُدار لشبكة Business Network