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Perguntas frequentes KB0408430
Como resolvo uma exceção de fatura Item não correspondente usando a correspondência manual?
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Sintoma
Quando reviso um documento de reconciliação de fatura, vejo uma exceção Item não correspondente e desejo saber como fazer corresponder manualmente a linha da fatura ao pedido de compra ou linha de contrato corretos.
Ambiente
- SAP Ariba Buying and Invoicing
Causa
O sistema aciona uma exceção Item não correspondente quando um item de linha da fatura não pode ser correspondido automaticamente a um pedido de compra ou linha de contrato correspondente com base na quantidade, preço ou informação de referência.
Resolução
Siga estes passos para resolver manualmente uma exceção Item não correspondente:
- No documento Reconciliação de fatura, selecione os itens de linha com a exceção Item não correspondente.
- Clique em Correspondência manual.
- Para cada linha sem correspondência, execute as seguintes etapas:
- Selecione Sem correspondência no menu Corresponder manualmente a.
- Clique em selecionar para exibir pedidos de compra ou linhas de contrato disponíveis.
- Para o pedido de compra ou linha do contrato ao qual você deseja fazer corresponder o item de linha da fatura, clique em Selecionar.
- Clique em OK.
- Efetue quaisquer edições adicionais necessárias na linha correspondente.
Veja também
Para obter maiores informações sobre a reconciliação manual de faturas, consulte a orientação sobre reconciliação de IR interna ou a documentação relacionada.
https://help.sap.com/docs/buying-invoicing/reconciling-invoices/manually-reconciling-invoice
Aplicável a
Faturamento
Faturamento > Reconciliação de fatura
Faturamento > Reconciliação de fatura > Exceções de reconciliação da fatura