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よくある質問 KB0408430
手動による一致を使用して [品目不一致] 請求書例外を解決する方法を教えてください。
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症あてに
請求書照合申請を確認すると、[品目の不一致] 例外が表示され、請求書明細を正しい注文書または契約明細と手動で一致させる方法を知りたいと思っています。
環境
- SAP Ariba Buying and Invoicing
原氏
数量、価格、または参照情報に基づいて、請求書明細を対応する注文書明細または契約明細と自動的に一致させることができない場合、[品目不一致] 例外がトリガされます。
解決
以下の手順に従って、[品目不一致] 例外を手動で解決します。
- 請求書照合申請で、[品目不一致] 例外を含む明細を選択します。
- [手動で一致] をクリックします。
- 不一致明細ごとに、以下の手順を実行します。
- [手動で一致] メニューから [不一致] を選択します。
- [選択] をクリックして、利用可能な注文書明細または契約明細を表示します。
- 請求書明細を一致させる注文書明細または契約明細に対して、[選択] をクリックします。
- OK をクリックします。
- 一致した明細で必要な追加編集を行います。
サーバにアクセスします。
請求書の手動照合の詳細については、内部 IR 照合のガイダンスまたは関連ドキュメントを参照してください。
https://help.sap.com/docs/buying-invoicing/reconciling-invoices/manually-reconciling-invoice
該当項目
請求書
請求書 > 請求書照合
請求書 > 請求書照合 > 請求書照合の例外