PDF Faturalama kabul işlemi nedir?

Kabul işlemi, Network'e PDF faturaları yükleyerek veya bunları e-posta yoluyla göndererek SAP Business Network alıcınıza fatura verileri göndermek için üçüncü taraf bir hizmet sağlayıcısıyla PDF faturası veri elde etme işlevini ayarlamanıza olanak sağlar. Kabul işleminin başarıyla gerçekleşmesi için SAP Business Network'e en az beş temsili PDF faturası örneği yüklemiş olmanız gerekir. Ardından, üçüncü taraf hizmet sağlayıcısı, veri elde etme işlemini ayarlar ve kabul durumunu SAP Business Network'e bildirir.

Kabul işlemi bir kez olmak üzere, Test hesabınızdan gerçekleştirilir. Kabul işlemini Üretim hesabınızdan gerçekleştiremezsiniz. Kabul ve test işlemleri tamamlandığında tedarikçiler üretim hesabında müşterilere faturalar göndermeye hemen başlayabilir.

PDF faturalama gerçekleştirebilmeniz amacıyla, müşterinizin şu gereksinimlerin tümünü karşılaması gerektiğini lütfen unutmayın:

• PDF faturalama işlevini kendi tarafında etkinleştirmiş olma
• Yeni bir PDF fatura tedarikçisi olarak etkinleştirilmeniz için kendi Network Etkinleştirme Yöneticisine veya Network Dağıtım Yöneticisine Proje Başlatma Belgesi (PID) talebi gönderme

Yukarıdaki gereksinimlerin tümü karşılandıktan sonra kabul işlemini gerçekleştirmek ve PDF Fatura örneklerini karşıya yüklemek için hesap yöneticinizin şu adımları uygulaması gerekir:

1. SAP Business Network tedarikçi Test hesabınızda oturum açın.
2. [Kullanıcı adının ve soyadının baş harfleri] > Ayarlar > Elektronik Fatura Yönlendirme seçeneğine tıklayın.
3. PDF Faturaları sekmesine tıklayarak Özellik etkinleştirmeyi başlatın sayfasını açma.
4. PDF Faturaları Etkinleştir'i işaretleme ve görüntülenen PDF FATURALARIN ETKİNLEŞTİRİLMESİNİ ONAYLAYIN iletişim kutusunda Evet'e tıklama.
5. Sonraki seçeneğine tıklayın.

Ardından, şu adımları uygulayın:

1. Durum değişiklik bildirimini ayarlayın sayfasında, kabul sonuçları hakkında bildirimler almak için bir e-posta adresi girin.
2. Sonraki seçeneğine tıklayın.
3. Karşıya örnek belgeler yükleyin sayfasında, 5 ila 10 PDF dosyasını karşıya yüklemek için PDF Faturaları gözat düğmesini seçin.
4. Dosyaları Ekle'ye tıklayın.
5. Dosyaları karşıya yüklemek Gönder'e tıklayın. Sayfada PDF faturaları kabul işlemi devam ediyor... bildirimi görüntülenir.

Bu aşamada başka dosya yüklenemez veya kaldırılamaz. Yükleme tamamlandığında PDF fatura örneklerini karşıdan yükleyin bağlantısı görüntülenir. Gönderdiğiniz faturaların ZIP arşivini karşıdan yüklemek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Test hesabındaki Elektronik Fatura Yönlendirme alanınızda PDF Faturaları bölümü yer almıyorsa lütfen müşterinizle bağlantı kurun. Müşterinizin, PDF faturalama işlevini etkinleştirmesi veya yeni bir PDF fatura tedarikçisi olarak etkinleştirilmeniz için kendi Network Etkinleştirme Yöneticisine veya Network Dağıtım Yöneticisine Proje Başlatma Belgesi (PID) talebi göndermesi gerekebilir.

SAP Business Network for Procurement/Supply Chain > İşlem Belgeleri > İşlem (Faturalama)
SAP Business Network for Procurement/Supply Chain > İşlem Belgeleri > İşlem (PDF Faturalaması)