Vad är processen för påmönstring av PDF-fakturering?

Processen för påmönstring tillåter dig att konfigurera funktionen för PDF-fakturaextrahering med en tjänstleverantören från tredje part för att kunna skicka fakturadata till din SAP Business Network-köpare genom att ladda upp PDF-fakturor till Network eller skicka dem via e-post. För att lyckas med påmönstringen måste du ladda upp minst fem representativa exempel på PDF-fakturor till SAP Business Network. Sedan konfigurerar tjänstleverantören från tredje part extraktionsprocessen och returnerar påmönstringsstatus till SAP Business Network.

Påmönstring sker en gång från ditt testkonto. Du kan inte påmönstra från ditt produktionskonto. När påmönstring och testning har slutförts kan leverantörer omedelbart börja skicka fakturor till sina kunder i produktionskontot.

Observera att för att PDF-fakturering ska kunna möjliggöras för dig måste dina kunder göra följande:

• Ha möjliggjort PDF-fakturering för sin del
• Skicka en begäran om projektstartsdokument (PID) till ansvarig för Network-aktiving eller ansvarig för Network-distribution för att du ska möjliggöras som ny leverantör av PDF-faktura

För att påmönstra och ladda upp exempel på PDF-fakturor när alla ovanstående krav uppnås ska din kontoadministratör göra följande:

1. Logga in på leverantörtestkonto för SAP Business Network.
2. Klicka på [user initials] > Inställningar > Routing av elektroniska fakturor.
3. Klicka på fliken PDF-fakturor för att öppna sidan Starta aktivering av funktion.
4. Markera Möjliggör PDF-fakturor och klicka Ja i dialogen BEKRÄFTA MÖJLIGGÖRANDE AV PDF-FAKTUROR som visas.
5. Klicka på Nästa.

När det har slutförts följer du dessa steg:

1. På sidan Konfigurera meddelande vid ändring av status anger du en e-postadress för att få meddelanden om påmönstringsresultat.
2. Klicka på Nästa.
3. På sidan Ladda upp exempeldokument väljer du bläddringsknappen PDF-fakturor för att ladda upp mellan 5 och 10 PDF-filer.
4. Klicka på Lägg till filer.
5. Klicka på Skicka för att ladda upp filerna. Ett meddelande Påmönstring för PDF-fakturor pågår... kommer att visas på sidan.

I det här steget kan inga fler filer laddas upp eller tas bort. När uppladdningen är klar visas en länk Ladda ned exempel på PDF-fakturor. Du kan använda länken för att ladda ner en zip-fil av dina skickade fakturor.

Kontakta kunden om du inte ser avsnittet PDF-fakturor i Routing av elektroniska fakturor i testkontot då de kan behöva möjliggöra PDF-fakturering eller skicka en begäran om projektstartsdokument (PID) till ansvarig för Network-aktivering eller ansvarig för Network-distribution för att du ska möjliggöras som nu leverantör av PDF-faktura.

SAP Business Network för Procurement och Supply Chain > Transaktionsdokument > Transaktion (fakturering)
SAP Business Network för Procurement och Supply Chain > Transaktionsdokument > Transaktion (PDF-fakturering)