Hva er onboardingprosessen for PDF-fakturering?

Onboardingprosessen lar deg konfigurere funksjonen for ekstraksjon av PDF-fakturaer med en tredjeparts tjenesteleverandør, slik at du kan sende fakturadata til din SAP Business Network-kjøper ved å laste opp PDF-fakturaer til Network eller sende dem via e-post. For å lykkes med onboardingprosessen må du laste opp de fem siste representative PDF-eksempelfakturaene til SAP Business Network. En tredjeparts tjenesteleverandør konfigurerer deretter ekstraksjonsprosessen og returnerer onboardingstatusen til SAP Business Network.

Onboarding utføres én gang fra testkontoen din. Du kan ikke utføre onboarding fra produksjonskontoen. Når onboarding og testing er ferdig, kan leverandører begynne å sende fakturaer til kundene i produksjonskontoen.

Vær oppmerksom på at kunden må fullføre alle punktene nedenfor for å aktivere deg for PDF-fakturering:

• Kunden må ha aktivert PDF-fakturering
• Kunden må sende en PID-forespørsel (Project Initiation Document) til sin Network Enablement- eller Network Deployment-leder og be om at du aktiveres som en ny PDF-fakturaleverandør

For å utføre onboarding og laste opp PDF-fakturaeksemplene når alle kravene ovenfor er oppfylt, må kontoadministratoren din utføre følgende trinn:

1. Logge på din SAP Business Network Supplier-testkontoen.
2. Klikke på [brukerinitialer] > Innstillinger > Elektronisk fakturaruting.
3. Klikke på fanen PDF-fakturaer for å åpne siden Start funksjonsaktivering.
4. Merke av i boksen Aktiver PDF-fakturaer og klikke på Ja i dialogboksen BEKREFT AKTIVERING AV PDF-FAKTURAER.
5. Klikke på Neste.

Når dette er utført, følger du disse trinnene:

1. På siden Konfigurer varsling om statusendring angir du en e-postadresse for å motta varslingene om onboarding-resultater.
2. Klikk på Neste.
3. På siden Last opp prøvedokumenter velger du søkeknappen PDF-fakturaer for å laste opp mellom 5 og 10 PDF-filer.
4. Klikk på Legg til filer.
5. Klikk på Send for å laste opp filene. Varslingen Onboarding med PDF-fakturaer pågår ... vises på siden.

På dette stadiet er det ikke mulig å laste opp eller fjerne flere filer. Når opplastingen er ferdig, vises koblingen Last ned prøve-PDF-fakturaer. Du kan bruke denne koblingen for å laste ned et ZIP-arkiv over fakturaene du har sendt.

Hvis du ikke får frem delen PDF-fakturaer i Elektronisk fakturaruting i testkontoen, må du kontakte kunden. Det er mulig at kunden må aktivere PDF-fakturering eller sende en PID-forespørsel (Project Initiation Document) til sin Network Enablement- eller Network Deployment-leder og be om at du aktiveres som ny PDF-fakturaleverandør.

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaksjonsdokumenter > Transaksjon (fakturering)
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaksjonsdokumenter > Transaksjon (PDF-fakturering)