Wat is het invoeringsproces voor PDF-facturering?

Met het invoeringsproces kunt u de extractiefunctionaliteit voor PDF-facturering met een externe dienstverlener instellen om factuurgegevens naar uw SAP Business Network-inkoper te verzenden door het uploaden van PDF-facturen naar het netwerk of door ze via e-mail te verzenden. Voor een succesvolle invoering moet u minstens vijf representatieve PDF-voorbeeldfacturen naar SAP Business Network uploaden. Vervolgens stelt de externe dienstverlener het extractieproces in en retourneert de status van de invoering naar SAP Business Network.

Invoering vindt plaats vanuit uw testaccount. U kunt niet vanuit uw productieaccount invoeren. Zodra de invoering en het testen zijn voltooid, kunnen leveranciers onmiddellijk beginnen met het indienen van facturen bij hun klanten in de productieaccount.

Let op: om voor PDF-facturering te kunnen worden geactiveerd, moet uw klant alle van de volgende items voltooien:

• PDF-facturering moet aan de kant van de klant zijn ingeschakeld
• De klant moet een Project Initiation Document (projectinitiatiedocument, PID)-aanvraag bij diens Network Enablement Lead (netwerkinschakelingsleider) of Network Deployment Lead (netwerkimplementatieleider) indienen zodat u als nieuwe leverancier van PDF-facturen wordt geactiveerd.

Om te kunnen invoeren en de PDF-factuurvoorbeelden te uploaden zodra aan alle bovenstaande vereisten is voldaan, moet uw accountbeheerder de volgende stappen uitvoeren:

1. Meld u aan bij uw testaccount voor SAP Business Network Supplier.
2. Klik op [gebruikersinitialen] > Instellingen > Elektronische factuurroutering.
3. Klik op tabblad PDF-facturen om de pagina Activering van de functie starten te openen.
4. Selecteer PDF-facturen inschakelen en klik op Ja in het dialoogvenster INSCHAKELEN VAN PDF-FACTUREN BEVESTIGEN dat wordt weergegeven.
5. Klik op Volgende.

Volg deze stappen nadat dat is voltooid:

1. Voer op de pagina Melding bij statuswijziging instellen een e-mailadres in om de meldingen over invoeringsresultaten te ontvangen.
2. Klik op Volgende.
3. Selecteer op de pagina Voorbeelddocumenten uploaden de bladerknop PDF-facturen om tussen 5 en 10 PDF-bestanden te uploaden.
4. Klik op Bestanden toevoegen.
5. Klik op Indienen om te bestanden te uploaden. Er wordt een melding Invoering van pdf-facturen wordt doorgevoerd... op de pagina weergegeven.

In dit stadium kunnen geen andere bestanden worden geüpload of verwijderd. Wanneer de upload is voltooid, wordt een link Voorbeeldfacturen (pdf) downloaden weergegeven. U kunt deze link gebruiken om een zip-archief van uw ingediende facturen te downloaden.

Indien u geen sectie PDF-facturen in uw Elektronische factuurroutering in de testaccount ziet, neem dan contact op met uw klant omdat die mogelijk PDF-facturering moet inschakelen of een aanvraag voor een Project Initiation Document (projectinitiatiedocument, PID) bij diens Network Enablement Lead (netwerkinschakelingsleider) of Network Deployment Lead (netwerkimplementatieleider) moet indienen zodat u als nieuwe PDF-factuurleverancier kunt worden geactiveerd.

SAP Business Network voor Procurement en Supply Chain > Transactiedocumenten > Transactie (facturering)
SAP Business Network voor Procurement en Supply Chain > Transactiedocumenten > Transactie (PDF-facturering)