Hvad er introduktionsprocessen til PDF-fakturering?

Introduktionsprocessen giver dig mulighed for at konfigurere udtrækning af PDF-fakturaer med en tjenesteudbyder fra tredjepart med henblik på at sende fakturadata til din SAP Business Network-køber ved at uploade PDF-fakturaer til netværket eller sende dem via e-mail. Du skal uploade mindst fem repræsentative PDF-fakturaer til SAP Business Network for at udføre introduktionen. Derefter konfigurerer tjenesteudbyderen fra tredjepart udtrækningsprocessen og returnerer introduktionsstatussen til SAP Business Network.

Introduktion finder sted én gang fra din testkonto. Du kan ikke udføre introduktionen fra din produktionskonto. Når introduktionen og test er udført, kan leverandører sende fakturaer til deres kunder i produktionskontoen med det samme.

Bemærk, at dine kunder skal gøre følgende, så du er aktiveret til PDF-fakturering:

• Have PDF-fakturering aktiveret i deres ende
• Sende en anmodning om et PID (Project Initiation Document) til deres medarbejder med ansvar for netværksaktivering eller -implementering, så du kan blive aktiveret som PDF-fakturaleverandør.

For at blive introduceret og uploade PDF-fakturaeksempler, når alle ovenstående krav er opfyldt, skal din kontoadministrator gøre følgende:

1. Log på din SAP Business Network-testkonto for leverandører.
2. Klik på [brugerinitialer] > Indstillinger > Ruteføring af elektronisk faktura.
3. Klik på fanen PDF-fakturaer for at åbne siden Start aktivering af funktionen.
4. Markér Aktivér PDF-fakturaer, og klik på Ja i dialogen BEKRÆFT AKTIVERING AF PDF-FAKTURAER.
5. Klik på Næste.

Følg derefter disse trin:

1. På siden Konfigurer meddelelse om statusændring skal du angive en e-mailadresse for at modtage meddelelser om introduktionsresultater.
2. Klik på Næste.
3. På siden Upload eksempeldokumenter skal du vælge PDF-fakturaer og bruge funktionen Gennemse til at uploade mellem 5 og 10 PDF-filer.
4. Klik på Tilføj filer.
5. Klik på Send for at uploade filen. Meddelelsen Introduktion til PDF-fakturaer er i gang... vises på siden.

På dette tidspunkt kan der ikke uploades eller fjernes flere filer. Når uploaden er færdig, vises linket Download eksempelfakturaer i PDF-format. Du kan bruge dette link til at downloade et ZIP-arkiv med dine sendte fakturaer.

Hvis du ikke kan se afsnittet PDF-fakturaer i Ruteføring af elektronisk faktura i testkontoen, skal du kontakte din kunde, da denne muligvis skal aktivere PDF-fakturering eller sende en anmodning om et PID (Project Initiation Document) til deres medarbejder med ansvar for netværksaktivering eller -implementering, så du kan blive aktiveret som PDF-fakturaleverandør.

SAP Business Network for Procurement and Supply Chain > Transaktionsdokumenter > Transaktion (fakturering)
SAP Business Network for Procurement and Supply Chain > Transaktionsdokumenter > Transaktion (PDF-fakturering)