Co je to vstupní proces fakturace v PDF?

Vstupní proces vám umožňuje nakonfigurovat funkci extrakce faktur v PDF prostřednictvím poskytovatele služeb třetí strany, abyste mohli odesílat data faktur vašemu kupujícímu v SAP Business Network prostřednictvím uploadu PDF faktur do Network nebo jejich odeslání e-mailem. Abyste úspěšně prošli vstupním procesem, musíte do SAP Business Network uploadovat alespoň pět ukázkových faktur v PDF. Poté poskytovatel služeb třetí strany nakonfiguruje proces extrakce a vrátí status vstupního procesu do SAP Business Network.

Vstupní proces se provádí jednou, a sice ve vašem testovacím účtu. Nemůžete jej provést v produkčním účtu. Když se dokončí vstupní proces a testování, dodavatelé mohou ze svého produkčního účtu začít okamžitě odesílat faktury svým zákazníkům.

Upozorňujeme, že aby u vás mohla být provedena aktivace PDF fakturace, váš zákazník musí splnit všechny následující položky:

• Musí mít u sebe aktivovánu PDF fakturaci
• Musí odeslat požadavek na tzv. Project Initiation Document (PID) odpovědné osobě pro aktivaci Network nebo odpovědné osobě pro zavedení Network, abyste se mohli stát novým dodavatelem s fakturací v PDF

Abyste mohli po splnění všech výše uvedených požadavků projít vstupním procesem a uploadovat ukázkové faktury v PDF, váš administrátor účtu musí provést následující kroky:

1. Přihlásit se do vašeho testovacího účtu dodavatele SAP Business Network.
2. Kliknout na [iniciály uživatele] > Nastavení > Elektronické směrování faktur.
3. Kliknutím na Faktury PDF si otevřít stránku Zahájit aktivaci funkce.
4. Zaškrtnout Aktivovat faktury PDF a kliknout na Ano v dialogovém okně POTVRĎTE AKTIVACI FAKTUR PDF, které se zobrazí.
5. Kliknout na Další.

Po provedení tohoto postupu proveďte následující kroky:

1. Na stránce Nakonfigurovat stránku notifikací o změnách statusu zadejte e-mailovou adresu, na kterou vám mají chodit notifikace o výsledcích vstupního procesu.
2. Klikněte na Další.
3. Na stránce Uploadovat ukázkové dokumenty použijte tlačítko Faktury PDF a uploadujte 5 až 10 PDF souborů.
4. Klikněte na Přidat soubory.
5. Kliknutím na Odeslat uploadujte soubory. Na stránce se zobrazí notifikace Probíhá vstupní proces faktur v PDF....

V této fázi nelze uploadovat ani odstraňovat žádné další soubory. Po dokončení uploadu se zobrazí odkaz Stáhnout ukázkové faktury PDF. Pomocí tohoto odkazu si můžete stáhnout archiv vašich odeslaných faktur ve formátu .zip.

Pokud nevidíte část Faktury PDF v nabídce Elektronické směrování faktur v testovacím účtu, kontaktujte svého zákazníka, protože možná bude muset aktivovat fakturaci v PDF nebo odeslat požadavek na tzv. Project Initiation Document (PID) odpovědné osobě pro aktivaci Network nebo odpovědné osobě pro zavedení Network, abyste se mohli stát novým dodavatelem s fakturací v PDF.

SAP Business Network pro nákup a dodavatelský řetězec > Dokumenty transakce > Transakce (fakturace v PDF)
SAP Business Network pro nákup a dodavatelský řetězec > Dokumenty transakce > Transakce (fakturace)