Nei siti che utilizzano la verifica della fattura basata sull'entrata merci, alcune fatture fornitore con voci d'ordine collegate a più ricevute venivano gestite in modo errato in SAP Ariba Buying and Invoicing. La fattura in SAP Ariba Buying and Invoicing mostrava una corrispondenza di ricevuta diversa rispetto al cXML della fattura proveniente da SAP Business Network. Inoltre, alcune ricevute corrispondenti non erano presenti nell'esportazione del pagamento.

Ora il sito può essere configurato in modo da rispettare le informazioni corrispondenti alle ricevute provenienti da SAP Business Network.

Questo comportamento è controllato da un nuovo parametro, Application.Invoicing.RespectMatchedReceiptsFromAribaNetwork (impostato da SAP Ariba). Il parametro stabilisce se la soluzione di fatturazione utilizzi le informazioni sulla ricevuta nelle fatture di SAP Business Network durante l'associazione delle voci d'ordine alle ricevute.

• Se impostato su Sì, la soluzione di fatturazione abbina le voci d'ordine della fattura alle ricevute in base alle informazioni sulla ricevuta nella fattura.
• Se impostato su No, l'abbinamento si basa sulle informazioni sulla ricevuta nell'ordine d'acquisto. Per le fatture senza informazioni sulla ricevuta, l'abbinamento si basa sempre sull'ordine d'acquisto. L'impostazione di No può portare a risultati imprevisti per le voci dell'ordine d'acquisto con più ricevute.

Azione richiesta

Se si verifica questo problema, chiedere al contatto di supporto designato di inviare un caso. Un supporto SAP seguirà la richiesta fino al completamento, impostando il parametro
Da Application.Invoicing.RespectMatchedReceiptsFromAribaNetwork a Sì.

• Abbinare le ricevute alle fatture senza avvisi di spedizione | SAP Help Portal
• Convalida gli ID avviso di spedizione e le ricevute di riferimento per la fatturazione basata sull'entrata merci | SAP Help Portal

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