Sur les sites utilisant la vérification de facture basée sur le reçu de marchandises, certaines factures fournisseurs avec des postes liés à plusieurs reçus ont été traitées de manière incorrecte dans SAP Ariba Buying and Invoicing. La facture dans SAP Ariba Buying and Invoicing affichait une mise en correspondance des reçus différente de la facture cXML de SAP Business Network. De plus, certains reçus mis en correspondance n'étaient pas présents dans l'exportation des paiements.

Désormais, votre site peut être configuré pour respecter les informations de correspondance des reçus de SAP Business Network.

Ce comportement est contrôlé par un nouveau paramètre, Application.Invoicing.RespectMatchedReceiptsFromAribaNetwork (défini par SAP Ariba). Le paramètre détermine si la solution de facturation utilise les informations des reçus dans les factures SAP Business Network lors de la mise en correspondance des articles de ligne avec les reçus.

• Si ce paramètre est défini sur Oui, la solution de facturation met en correspondance les articles de ligne de la facture avec les reçus en fonction des informations de reçu de la facture.
• Si ce paramètre est défini sur Non, la mise en correspondance est basée sur les informations de justificatif du bon de commande. Pour les factures sans informations de justificatif, la mise en correspondance est toujours basée sur le bon de commande. Un paramètre défini sur Non peut entraîner des résultats inattendus pour les articles de bon de commande avec plusieurs reçus.

Action requise

Si vous rencontrez ce problème, demandez à votre contact assistance désigné de soumettre une demande de support. Un support SAP assurera le suivi pour terminer la demande, en définissant le paramètre.
Application.Invoicing.RespectMatchedReceiptsFromAribaNetwork sur Oui.

• Mettre en correspondance les reçus avec les factures sans avis d'expédition | SAP Help Portal
• Valider les ID d'avis d'expédition et les reçus de référence pour la facturation basée sur le reçu de marchandises | SAP Help Portal

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