如何启用/禁用所有供应商的开票？

要启用开票：

1. 登录到 采购商帐户。
2. 在应用程序的右上角，单击 [用户姓名首字母] 。
3. 单击管理概要，选择默认交易规则。
4. 在 一般发票规则部分中，选中允许供应商将发票发送到此帐户复选框。
5. 单击保存。

要禁用开票：

1. 按照步骤 1、2、3 和 4 取消选中允许供应商将发票发送到此帐户规则复选框。
2. 单击保存。

在您激活 SAP Business Network 帐户以接受发票之前，供应商无法将 中的发票提交到您的帐户。如果他们尝试使用 cXML 或 EDI 向您发送自动发票，这些发票在到达您的帐户之前将被拒绝。

允许供应商提交发票后，您可以使用文档自动化功能将其下载到外部 ERP，或者如果您正在使用 SAP Ariba 开票解决方案，则会自动下载发票。

如果您订阅发票转换，您可以编辑被 SAP Business Network 发票规则或开票应用程序拒绝的发票并重新提交。

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