如何启用/禁用所有供应商的开票？

要启用开票：

1. 登录到 采购商帐户。
2. 在应用程序的右上角，单击 [用户姓名首字母] 。
3. 单击管理概要，选择默认交易规则。
4. 在 一般发票规则部分，选中允许供应商将发票发送到此帐户复选框。
5. 单击保存。

要禁用开票：

1. 按照步骤 1、2、3 和 4 取消选中允许供应商将发票发送到此帐户规则复选框。
2. 单击保存。

在激活 SAP Business Network 帐户接受发票之前，供应商无法将 中的发票提交到您的 帐户。如果他们尝试使用 cXML 或 EDI 向您发送自动发票，则会在发票到达您的帐户之前将其拒绝。

允许供应商提交发票后，您可以使用文档自动化功能将其下载到外部 ERP，或者如果您使用 SAP Ariba 开票解决方案，则会自动下载这些发票。

如果订购发票转换，您可以编辑由 SAP Business Network 发票规则或开票应用程序拒绝的发票并重新提交。

SAP Business Network 采购和供应链 > 管理（采购商和供应商帐户管理）