Как включить/отключить выставление счетов-фактур для всех поставщиков?

Чтобы включить выставление счетов-фактур:

1. Войдите в учетную запись покупателя.
2. В правом верхнем углу приложения щелкните [инициалы пользователя].
3. Щелкните Управление профилем и выберите Правила транзакций по умолчанию.
4. В разделе Общие правила для счетов-фактур установите флажок Разрешить поставщикам отправлять счета-фактуры на эту учетную запись.
5. Нажмите Сохранить.

Чтобы отключить выставление счетов-фактур:

1. Выполните шаги 1, 2, 3 и 4, чтобы снять флажок Разрешить поставщикам отправлять счета-фактуры по этому правилу учетной записи.
2. Нажмите Сохранить.

Пока вы не активируете учетную запись SAP Business Network для принятия счетов-фактур, поставщики не смогут отправлять счета-фактуры в вашу учетную запись. Если они попытаются отправить вам автоматизированные счета-фактуры с помощью cXML или EDI, они будут отклонены до перехода в вашу учетную запись.

После того как вы разрешите поставщикам отправлять счета-фактуры, вы можете выгрузить их во внешнюю систему ERP с помощью функции автоматизации документов или, если вы используете решение SAP Ariba Invoicing, они будут автоматически выгружены.

Если вы подписаны на преобразование счетов-фактур в электронный вид, вы можете изменять счета-фактуры, отклоненные вашими правилами выставления счетов-фактур в SAP Business Network или приложением фактурирования, и отправлять их повторно.

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Администрирование (администрирование учетных записей покупателей и поставщиков)