Como ativar/desativar o faturamento para todos os fornecedores?

Para habilitar o faturamento:

1. Acesse a conta de comprador do.
2. No canto superior direito do aplicativo, clique nas [iniciais do usuário].
3. Clique em Gerenciar perfil, escolha Regras de transação padrão.
4. Na seção Regras gerais de fatura, marque a caixa de seleção Permitir que os fornecedores enviem faturas para esta conta.
5. Clique em Salvar.

Para desativar o faturamento:

1. Siga os passos 1, 2, 3 e 4 para desmarcar a caixa de seleção Permitir que os fornecedores enviem faturas para esta regra de conta.
2. Clique em Salvar.

Até você ativar sua conta do SAP Business Network para aceitar faturas, os fornecedores não podem enviar faturas no para sua conta. Se eles tentarem enviar faturas automatizadas usando cXML ou EDI, elas serão rejeitadas antes de chegarem à sua conta.

Depois de permitir que os fornecedores enviem faturas, você pode fazer o download das mesmas para um ERP externo usando o recurso de automação de documentos ou, se você estiver usando uma solução de faturamento da SAP Ariba, elas serão descarregadas automaticamente.

Se você se inscrever na conversão de faturas, poderá editar faturas rejeitadas pelas suas regras de faturas do SAP Business Network ou pelo seu aplicativo de faturamento e reenviá-las.

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