Como ativar/desativar o faturamento para todos os fornecedores?

Para ativar o faturamento:

1. Acesse a conta do comprador do.
2. No canto superior direito do aplicativo, clique nas [iniciais do usuário].
3. Clique em Gerenciar perfil, escolha Regras de transação padrão.
4. Na seção Regras gerais de fatura, marque a caixa de seleção Permitir que os fornecedores enviem faturas para esta conta.
5. Clique em Salvar.

Para desativar o faturamento:

1. Siga os passos 1, 2, 3 e 4 para desmarcar a caixa de seleção Permitir que os fornecedores enviem faturas para esta conta.
2. Clique em Salvar.

Até você ativar sua conta do SAP Business Network para aceitar faturas, os fornecedores não podem enviar faturas no para sua conta. Se eles tentarem enviar a você faturas automáticas usando cXML ou EDI, elas serão rejeitadas antes de chegarem à sua conta.

Assim que você permitir que os fornecedores enviem faturas, pode fazer o download das mesmas para um ERP externo usando o recurso de automação de documentos ou, se você estiver usando uma solução de faturamento da SAP Ariba, o download será efetuado automaticamente.

Se você se inscrever na conversão de faturas, pode editar faturas que foram rejeitadas por suas regras de faturas do SAP Business Network ou pelo seu aplicativo de faturamento e reenviá-las.

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