모든 공급자에 대해 송장 발행을 활성화/비활성화하려면 어떻게 해야 합니까?

송장 발행 활성화 방법:

1. 구매자 계정에 로그인합니다.
2. 응용프로그램의 오른쪽 위 모서리에서 [사용자 이니셜] 을 클릭합니다.
3. 프로파일 관리 를 클릭하고 기본 거래 규칙 을 선택합니다.
4. 일반 송장 규칙 섹션에서 공급자가 이 계정에 송장을 전송할 수 있도록 허용합니다. 확인란을 선택합니다.
5. 저장 을 클릭합니다.

송장 발행 비활성화 방법:

1. 1단계, 2단계, 3단계, 4단계에 따라 공급자가 이 계정 규칙에 송장을 전송할 수 있도록 허용합니다. 확인란 선택을 취소합니다.
2. 저장 을 클릭합니다.

SAP Business Network 계정을 활성화하여 송장을 수락하기 전까지 공급자는 귀사의 계정에 송장을 제출할 수 없습니다. cXML 또는 EDI를 사용하여 귀사에 자동화된 송장을 전송하려고 시도하면 귀사의 계정에 도달하기 전에 거부됩니다.

공급자가 송장을 제출할 수 있도록 허용하면 문서 자동화 기능을 사용하여 송장을 외부 ERP로 다운로드할 수 있습니다. 또는 SAP Ariba 송장 발행 솔루션을 사용하는 경우 자동으로 다운로드됩니다.

송장 변환을 구독하는 경우 SAP Business Network 송장 규칙이나 송장 발행 응용프로그램에서 거부한 송장을 편집하고 다시 제출할 수 있습니다.

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > 관리(Buyer 및 Supplier 계정 관리)