すべてのサプライヤに対して請求書処理を有効化/無効化する方法を教えてください。

請求書処理を有効化するには、以下の手順に従います。

1. バイヤーアカウントにログインします。
2. アプリケーションの右上隅に表示されている自分のイニシャルをクリックします。
3. [プロファイルの管理] をクリックし、[通常設定の取引ルール] を選択します。
4. [請求書の全般的なルール] セクションで、[このアカウントに請求書を送信することをサプライヤに許可する] チェックボックスにチェックを付けます。
5. 保存をクリックします。

請求を無効化するには、以下の手順に従います。

1. 手順 1、2、3、および 4 に従って、[このアカウントに請求書を送信することをサプライヤに許可する] チェックボックスのチェックを外します。
2. 保存をクリックします。

貴社が SAP Business Network アカウントを有効化して請求書を受け入れるまで、サプライヤは貴社のアカウントに請求書を提出できません。バイヤーが cXML または EDI を使用して自動請求書を送信しようとすると、アカウントに到達する前に却下されます。

サプライヤに請求書の提出を許可すると、ドキュメント自動化機能を使用して外部 ERP に請求書をダウンロードすることができます。または、SAP Ariba 請求書ソリューションを使用している場合は、自動的にダウンロードされます。

[請求書変換] に登録している場合は、SAP Business Network 請求書ルールまたは請求書アプリケーションによって却下された請求書を編集し、再提出することができます。

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