Come abilitare/disabilitare la fatturazione per tutti i fornitori?

Per abilitare la fatturazione:

1. Eseguire il login all'account compratore.
2. Nell’angolo in alto a destra dell’applicazione, fare clic sulle [iniziali utente].
3. Fare clic su Gestisci profilo, selezionare Regole di transazione predefinite.
4. Nella sezione Regole della fattura generali, selezionare la casella di controllo Consenti ai fornitori di inviare fatture a questo account.
5. Fare clic su Salva.

Per disabilitare la fatturazione:

1. Seguire le fasi 1, 2, 3 e 4 per deselezionare la casella di controllo Consenti ai fornitori di inviare fatture a questa regola dell'account.
2. Fare clic su Salva.

Finché l'account SAP Business Network non viene attivato per accettare le fatture, i fornitori non possono inviarle al proprio account. Se tentano di inviare fatture automatiche tramite cXML o EDI, verranno rifiutate prima di raggiungere l'account dell'utente.

Una volta consentito ai fornitori di inviare fatture, è possibile scaricarle in un sistema ERP esterno utilizzando la funzionalità di automazione documenti oppure, se si utilizza una soluzione di fatturazione SAP Ariba, queste verranno scaricate automaticamente.

Se si effettua l'abbonamento alla conversione delle fatture, è possibile modificare le fatture rifiutate dalle regole della fattura di SAP Business Network o dall'applicazione di fatturazione e inviarle nuovamente.

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