Come abilitare/disabilitare la fatturazione per tutti i fornitori?

Per abilitare la fatturazione:

1. Eseguire il login all'account compratore.
2. Nell'angolo in alto a destra dell'applicazione, fare clic su [iniziali utente].
3. Fare clic su Gestisci profilo, selezionare Regole di transazione predefinite.
4. Nella sezione Regole della fattura generali, selezionare la casella di controllo Consenti ai fornitori di inviare fatture a questo account.
5. Fare clic su Salva.

Per disattivare la fatturazione:

1. Seguire le fasi 1, 2, 3 e 4 per deselezionare la casella di controllo Consenti ai fornitori di inviare fatture a questo account.
2. Fare clic su Salva.

Finché non si attiva l'account SAP Business Network per accettare fatture, i fornitori non possono inviare fatture in all'account. Se tentano di inviare fatture automatiche tramite cXML o EDI, verranno rifiutate prima che raggiungano l'account.

Una volta consentito ai fornitori di inviare fatture, è possibile scaricarle in un sistema ERP esterno utilizzando la funzionalità di automazione documenti oppure, se si utilizza una soluzione di fatturazione SAP Ariba, queste verranno scaricate automaticamente.

Se si sottoscrive l'abbonamento alla conversione delle fatture, è possibile modificare le fatture rifiutate dalle regole della fattura di SAP Business Network o dall'applicazione di fatturazione e inviarle nuovamente.

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