Comment activer/désactiver la facturation pour tous les fournisseurs ?

Pour activer la facturation :

1. Connectez-vous au compte acheteur.
2. Dans le coin supérieur droit de l'application, cliquez sur les [initiales de l'utilisateur].
3. Cliquez sur Gérer le profil et sélectionnez Règles de transaction par défaut.
4. Dans la section Règles de facturation générales, cochez la case Autoriser les fournisseurs à envoyer des factures vers ce compte.
5. Cliquez sur Sauvegarder.

Pour désactiver la facturation :

1. Suivez les étapes 1, 2, 3 et 4 pour décocher la case Autoriser les fournisseurs à envoyer des factures vers cette règle de compte.
2. Cliquez sur Sauvegarder.

Tant que votre compte SAP Business Network n'est pas activé pour accepter les factures, les fournisseurs ne peuvent pas soumettre de factures dans sur votre compte. S'ils tentent de vous envoyer des factures automatisées via cXML ou EDI, ils seront rejetés avant d'atteindre votre compte.

Une fois que vous avez autorisé les fournisseurs à soumettre des factures, vous pouvez les télécharger vers un ERP externe à l'aide de la fonctionnalité d'automatisation des documents ou, si vous utilisez une solution de facturation SAP Ariba, elles sont automatiquement téléchargées.

Si vous vous abonnez à la conversion des factures, vous pouvez modifier les factures rejetées par vos règles de facturation SAP Business Network ou par votre application de facturation, puis les soumettre à nouveau.

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Administration (administration de compte acheteur et fournisseur)