¿Cómo activar/desactivar la facturación para todos los proveedores?

Para habilitar la facturación:

1. Inicie sesión en la cuenta de comprador de.
2. En la esquina superior derecha de la aplicación, haga clic en [iniciales del usuario].
3. Haga clic en Gestionar perfil, seleccione Reglas de transacción predeterminadas.
4. En la sección Reglas generales de facturación, marque la casilla de selección Permitir a los proveedores enviar facturas a esta cuenta.
5. Haga clic en Guardar.

Para desactivar la facturación:

1. Siga los pasos 1, 2, 3 y 4 para desmarcar la casilla de selección Permitir a los proveedores enviar facturas a esta regla de cuenta.
2. Haga clic en Guardar.

Hasta que no active su cuenta de SAP Business Network para aceptar facturas, los proveedores no podrán enviar facturas en a su cuenta. Si intentan enviarle facturas automatizadas mediante cXML o EDI, se rechazarán antes de que lleguen a su cuenta.

Una vez que permita a los proveedores enviar facturas, puede descargarlas en un ERP externo mediante la función de automatización de documentos o, si utiliza una solución de facturación de SAP Ariba, se descargarán automáticamente.

Si se suscribe a la conversión de facturas, puede editar las facturas rechazadas por sus reglas de facturación de SAP Business Network o por su aplicación de facturación y reenviarlas.

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Administración (administración de cuentas de comprador y proveedor)