Wie wird die Rechnungsstellung für alle Lieferanten aktiviert/deaktiviert?

So aktivieren Sie die Fakturierung:

1. Melden Sie sich am -Käuferkonto an.
2. Klicken Sie rechts oben in der Anwendung auf [Benutzerinitialen].
3. Klicken Sie auf Profil verwalten, und wählen Sie Standardtransaktionsregeln.
4. Aktivieren Sie im Abschnitt Allgemeine Rechnungsregeln das Kontrollkästchen Lieferanten dürfen Rechnungen an dieses Konto senden.
5. Wählen Sie Sichern.

So deaktivieren Sie die Rechnungsstellung:

1. Führen Sie die Schritte 1, 2, 3 und 4 aus, um das Kontrollkästchen Lieferanten dürfen Rechnungen an diese Kontoregel senden zu deaktivieren.
2. Wählen Sie Sichern.

Bis Sie Ihr SAP-Business-Network-Konto aktivieren, um Rechnungen zu akzeptieren, können Lieferanten keine Rechnungen in an Ihr Konto senden. Wenn sie versuchen, Ihnen automatisierte Rechnungen über cXML oder EDI zu senden, werden sie zurückgewiesen, bevor sie Ihr Konto erreichen.

Sobald Sie Lieferanten erlauben, Rechnungen einzureichen, können Sie sie mit der Dokumentautomatisierungsfunktion in ein externes ERP-System herunterladen. Wenn Sie eine SAP-Ariba-Rechnungsstellungslösung verwenden, werden sie automatisch heruntergeladen.

Wenn Sie die Rechnungsumwandlung abonnieren, können Sie Rechnungen bearbeiten, die von Ihren SAP-Business-Network-Rechnungsregeln oder Ihrer Rechnungsstellungsanwendung zurückgewiesen wurden, und sie erneut einreichen.

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