Lorsque j'essaie de fermer la commande et que je sélectionne Ajuster et fermer aux réceptions, pour la fermeture de niveau en-tête ou Ajustement et réception, pour la fermeture de niveau ligne, la commande est fermée aux réceptions, mais rien d'autre ne se produit, et la commande n'est pas mise à jour pour refléter le montant/la quantité reçu(e). J'ai essayé de rouvrir et de fermer l'ordre pour la même option à nouveau, le même comportement s'est produit.

Pour résoudre ce problème, vous devez comprendre comment l'ajustement et la clôture de la réception fonctionnent en arrière-plan :

1. Lorsque vous cliquez sur Ajuster et fermer à la réception, Ariba ferme la version actuelle de la commande aux réceptions.
2. Ariba examinera ensuite les quantités et montants reçus de la commande.
3. Ariba essaiera ensuite de créer une nouvelle version de la demande d'achat, en ajustant les quantités et les montants pour refléter les valeurs reçues.
4. Ariba tentera de soumettre la nouvelle version de la demande d'achat.
5. La demande d'achat passe par la procédure normale : composition, soumission, approbation, commande en cours, jusqu'à ce qu'elle atteigne le statut Commande en cours afin qu'elle puisse être fermée aux réceptions et passer au statut Reçu(e).

Si l'une des étapes 2,3,4 échoue, il semblera que rien ne se soit passé, sauf pour l'étape 1 ; aucune information supplémentaire ne sera disponible.

Pour résoudre ce problème, vous devez effectuer manuellement les actions effectuées automatiquement via l'option Ajuster et fermer à la réception :

1. Fermez la commande aux réceptions.
2. Cliquez sur Modifier dans la commande.
3. Modifiez la quantité ou le montant pour qu'il corresponde à la quantité ou au montant reçu.
4. Soumettez la commande modifiée.
5. Déplacez la commande/demande d'achat modifiée, nouvelle version, au statut Commandé(e).
6. Fermez la nouvelle version de la commande aux réceptions.

Il s'agit des étapes qui se produisent en arrière-plan lors de l'utilisation de l'option Ajuster et fermer à la réception, et si vous obtenez un arrêt, avec une erreur ou autre chose qui vous empêcherait d'effectuer ces étapes, vous pouvez vérifier la raison derrière et y remédier.

Il s'agit généralement d'une erreur de validation qui, dans le cadre d'un processus de modification normal, empêcherait l'envoi d'une nouvelle version. Par exemple, une zone de date se situe dans le passé et les conditions de validité ne le permettent pas.

Une autre cause potentielle peut être que le bouton de modification, à partir de l'étape 2 de la procédure manuelle, n'est pas visible. Ce qui pourrait indiquer qu'un ordre de modification n'est pas possible. La cause n'est pas affichée, mais elle est très probablement liée à la configuration ou aux autorisations.

• Si votre domaine n'autorise pas la modification des commandes au statut Reçu(e), une nouvelle version de la demande d'achat aura le statut Composition en cours, indiquant qu'aucune modification n'est autorisée pour les commandes au statut Reçu(e).
• Ajuster et fermer à la réception ne sera pas exporté vers l'ERP. Il s'agit d'une limitation de ce statut, car ce statut n'existe pas dans l'ERP. Par conséquent, l'ERP ne le reconnaîtra pas même s'il est exporté.

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