Cuando intento cerrar el pedido y seleccionar Ajustar y cerrar para la recepción, para el cierre del nivel de cabecera, o Ajustar y recibir, para el cierre del nivel de línea; el pedido se cerrará para la recepción, pero no ocurre nada más y el pedido no se actualiza para reflejar el importe/cantidad recibidos. Intenté volver a abrir y luego cerrar el pedido para la misma opción de nuevo, ocurrió el mismo comportamiento.

Para resolverlo, debe comprender cómo se ajustan y cierran los trabajos de recepción en proceso de fondo:

1. Cuando hace clic en Ajustar y cierra la recepción, Ariba cerrará la versión actual del pedido para la recepción.
2. A continuación, Ariba examinará las cantidades y los importes recibidos del pedido.
3. A continuación, Ariba intentará crear una nueva versión de la solicitud de compra, ajustando las cantidades y los importes para reflejar los valores recibidos.
4. Ariba intentará enviar la nueva versión de la solicitud de compra.
5. La solicitud de compra se moverá a través del flujo normal: En proceso, Enviado, Aprobado, Realizando el pedido, hasta que alcance el estado Pedido para que se pueda cerrar para la recepción y pasar al estado Recibido.

Si alguno de los pasos 2,3,4 falla, parecerá que no ha ocurrido nada excepto el paso 1; no habrá más información disponible.

Para continuar con la resolución, deberá realizar manualmente las acciones realizadas automáticamente por la opción Ajustar y cerrar para recepción:

1. Cierre el pedido para la recepción.
2. Haga clic en Modificar en la orden.
3. Modifique la cantidad o el importe para que coincida con la cantidad o el importe recibidos.
4. Envíe el pedido modificado.
5. Mueva el pedido/solicitud de compra cambiado, nueva versión, al estado Pedido.
6. Cierre la nueva versión del pedido para la recepción.

Estos son los pasos que se producen en proceso de fondo al utilizar la opción Ajustar y cerrar para la recepción, y si se detiene, con un error o cualquier otra cosa que le impediría completar esos pasos, puede verificar el motivo detrás de él y abordarlo.

La causa suele ser un error de validación, que en el proceso de modificación normal evitaría el envío de una nueva versión, por ejemplo, un campo de fecha está en el pasado y las condiciones de validez no lo permiten.

Otra posible causa podría ser que el botón de modificación, del paso 2 del procedimiento manual, no sea visible. Lo que podría indicar que no es posible una orden de modificación. La causa no se mostraría, pero lo más probable es que esté relacionada con la configuración o los permisos.

• Si su territorio no permite cambiar pedidos en el estado recibido, una nueva versión de la solicitud de compra estará en el estado En proceso, lo que indica que no se permite un cambio para los pedidos que tengan el estado Recibido.
• Ajustar y cerrar para recepción no se exportará a ERP, se trata de una limitación de este estado, es porque este estado no existe en ERP, por lo que ERP no lo reconocerá aunque se exporte.

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