 |
| ||||||||
Preguntas más frecuentes KB0406144
¿Cómo puedo activar la información bancaria del proveedor en las facturas?
Este artículo de la base de conocimientos ha sido traducido automáticamente para su comodidad. SAP no ofrece ninguna garantía con respecto a la exactitud o integridad de la traducción automática. Puede acceder al contenido original si cambia al inglés mediante el selector de idiomas.
Pregunta
¿Cómo puedo activar la información bancaria del proveedor en las facturas?
Respuesta
Si su SAP Ariba Invoicing tiene activada la gestión de proveedores, esto no es compatible.
De lo contrario, pida a su contacto de asistencia designado (DSC) que registre un caso para habilitar lo siguiente:
- Feature toggle CF-1356 (Aceptar detalles de la cuenta bancaria del proveedor en la factura)
- Parámetro del sitio Application.Invoicing.SupportSupplierBankInfoOnInvoices
A continuación, actualice los detalles bancarios del proveedor y asegúrese de que se envíen los mismos valores en cXML para cualquier factura que utilice información bancaria.
Se aplica a
Facturación