Когда пользователь переходит к утверждению документа в приложении Buying, после выбора Утвердить > Отправить он получает следующую ошибку проверки:

Недопустимые поля в документе сверки счета-фактуры

Член группы Администратор клиентов может изменить указанный документ, перейти на вкладку Процесс утверждения, и должно отображаться более конкретное сообщение о проверке.

Если более конкретное сообщение о проверке не отображается, создайте случай в службе поддержки SAP Ariba для дальнейшего исправления ошибок и обратитесь в раздел Внутренняя информация в этом примечании к поддержке для получения сведений о дальнейших шагах по устранению проблем.

Обычно это указывает на то, что неверное значение в одном из полей позиций не пройдено. Перед полным утверждением документа все проверки должны быть выровнены. Пока проверки не будут устранены, документ не может быть утвержден.

Сценарий 1

Одной из распространенных причин этого сообщения о проверке на сайтах, специфичных для вариантов SAP, является отсутствие записи в файле PlantPurchaseOrgCombo.csv.

В этом случае, когда администратор клиента редактирует документ и нажимает вкладку Процесс утверждения, отображаются следующие сообщения о проверке:

Позиция 1: выберите действительный завод

Позиция 1 (налог): выберите действительный завод

Сценарий 2

Другой распространенной причиной этого сообщения о проверке является дублирование видов налогов, применяемых к одной и той же отдельной позиции (нельзя иметь два одинаковых вида налогов, даже если налоговая ставка отличается для отдельной позиции).

В этом случае, когда администратор клиента редактирует документ и нажимает вкладку Процесс утверждения, отображаются следующие сообщения о проверке:

Позиция 1 (налог): строка налога с таким типом уже существует

Это можно просмотреть в приложении Buying, выполнив следующие шаги:

1) Перейдите на вкладку "Ракурс позиций" окна "Сверка счета-фактуры".

2) Выберите отдельные позиции, которые вызываются в сообщении о проверке.

3) Щелкните сумму Налоги > В раскрывающемся списке Налоги отображаются два одинаковых вида налогов.

Сценарий 3

Другой распространенной причиной этого сообщения о проверке является неактивный код товара.

В этом случае, когда администратор клиента редактирует документ и нажимает вкладку Процесс утверждения, отображаются следующие сообщения о проверке:

Позиция 1, описание: код товара или услуги недопустим

Чтобы разрешить эту проверку, администратору клиента необходимо повторно активировать код товара или услуги с помощью задачи Импорт кода товара или услуги в разделе Импорт/экспорт данных.

Сценарий 4

Дополнительное сообщение о проверке из местоположения поставщика в неактивном документе.

В этом случае, когда администратор клиента редактирует документ и нажимает вкладку Процесс утверждения, отображаются следующие сообщения о проверке:

Контакт удален.

Выставление счетов-фактур > Сверка счетов-фактур