Quando um usuário vai aprovar o documento no aplicativo de compras, ao selecionar Aprovar > Enviar, ele recebe o seguinte erro de validação:

existem campos inválidos no documento de reconciliação de fatura

Um membro do grupo Administrador de clientes pode Editar o documento indicado e selecionar a guia Fluxo de aprovação e deve ser mostrada uma mensagem de validação mais específica.

Se não for mostrada uma mensagem de validação mais específica, crie um caso com o Suporte ao cliente SAP Ariba para resolver ainda mais os problemas da validação e consulte a seção Informações internas desta nota de suporte para mais passos de resolução de problemas.

Isso geralmente indica que um valor incorreto em um dos campos de itens de linha está falhando a validação. Todas as validações devem ser limpas antes que o documento possa ser totalmente aprovado. Até que as validações sejam resolvidas, o documento não pode ser aprovado.

Cenário 1

Uma causa comum dessa mensagem de validação em sites específicos de variante da SAP é uma entrada em falta no arquivo PlantPurchaseOrgCombo.csv.

Se for esse o caso, quando o administrador de clientes editar o documento e clicar na guia Fluxo de aprovação, as seguintes mensagens de validação serão mostradas:

Partida individual 1: selecionar um centro válido

Item de linha 1 (Imposto): selecione um centro válido

Cenário 2

Outra causa comum dessa mensagem de validação é a aplicação de tipos de imposto duplicados ao mesmo item de linha (você não pode ter dois dos mesmos tipos de imposto, mesmo que a taxa de imposto seja diferente para um único item de linha).

Se for esse o caso, quando o administrador de clientes editar o documento e clicar na guia Fluxo de aprovação, as seguintes mensagens de validação serão mostradas:

Item de linha 1 (Imposto): já existe linha de imposto com o mesmo tipo

Você pode ver isso no aplicativo de compras seguindo estes passos:

1) Vá para a guia Visão de linha da Reconciliação de fatura.

2) Selecione as partidas individuais chamadas na mensagem de validação.

3) Clique em Valor de impostos > No menu suspenso Impostos, você verá dois dos mesmos tipos de imposto

Cenário 3

Outra causa comum dessa mensagem de validação é o código de mercadoria estar inativo.

Se for esse o caso, quando o administrador de clientes editar o documento e clicar na guia Fluxo de aprovação, as seguintes mensagens de validação serão mostradas:

Item de linha 1, Descrição: o código da mercadoria não é aceitável

Para resolver essa validação, o administrador de clientes precisará reativar o código de mercadoria por meio da tarefa Importar código de mercadoria em Importação/exportação de dados.

Cenário 4

A mensagem de validação adicional é do local do fornecedor no documento que está sendo inativo.

Se for esse o caso, quando o administrador de clientes editar o documento e clicar na guia Fluxo de aprovação, as seguintes mensagens de validação serão mostradas:

O contato foi excluído.

Faturamento > Reconciliação de fatura