Lorsqu'un utilisateur approuve le document dans l'application d'achat, lorsqu'il sélectionne Approuver > Soumettre, il reçoit l'erreur de validation suivante :

Il existe des champs non valides dans le document de rapprochement de facture.

Un membre du groupe Administrateur client peut modifier le document donné et sélectionner l'onglet Procédure d'approbation . Un message de validation plus spécifique doit s'afficher.

Si aucun message de validation plus spécifique ne s'affiche, créez un cas auprès de l'assistance client SAP Ariba pour résoudre le problème de validation et référez-les à la section Informations internes de cette note d'assistance pour les étapes de dépannage supplémentaires.

Cela indique généralement qu'une valeur incorrecte dans l'un des champs d'articles de ligne n'est pas validée. Toutes les validations doivent être effacées pour que le document puisse être entièrement approuvé. Tant que les validations ne sont pas résolues, le document ne peut pas être approuvé.

Scénario 1

L'une des causes courantes de ce message de validation dans les sites spécifiques aux variantes SAP est une entrée manquante dans le fichier PlantPurchaseOrgCombo.csv.

Si c'est le cas, lorsque l'administrateur client modifie le document et clique sur l'onglet Procédure d'approbation, le(s) message(s) de validation suivant(s) s'affiche(nt) :

Poste 1 : sélectionnez une division valide.

Poste 1 (taxe) : sélectionnez une division valide.

Scénario 2

Une autre cause courante de ce message de validation est l'application de types de taxes en double au même article de ligne (vous ne pouvez pas avoir deux types de taxes identiques même si le taux de taxe est différent pour un seul article de ligne).

Si c'est le cas, lorsque l'administrateur client modifie le document et clique sur l'onglet Procédure d'approbation, le(s) message(s) de validation suivant(s) s'affiche(nt) :

Article de ligne 1 (taxe) : une ligne de taxe du même type existe déjà.

Vous pouvez le voir dans l'application d'achat en suivant ces étapes :

1) Accédez à l'onglet Vue Lignes du Rapprochement de facture.

2) Sélectionnez le ou les postes individuels appelés dans le message de validation.

3) Cliquez sur le montant des taxes > Dans le menu déroulant Taxes, vous verrez deux des mêmes types de taxes.

Scénario 3

Une autre cause courante de ce message de validation est que le code de famille d'achat est inactif.

Si c'est le cas, lorsque l'administrateur client modifie le document et clique sur l'onglet Procédure d'approbation, le(s) message(s) de validation suivant(s) s'affiche(nt) :

Article de ligne 1, description : le code de famille d'achat n'est pas acceptable.

Pour résoudre ce problème, l'administrateur client devra réactiver le code de famille d'achat via la tâche Importer les codes de familles d'achat sous Importation/Exportation de données.

Scénario 4

Un message de validation supplémentaire provient de l'emplacement fournisseur sur le document qui est inactif.

Si c'est le cas, lorsque l'administrateur client modifie le document et clique sur l'onglet Procédure d'approbation, le(s) message(s) de validation suivant(s) s'affiche(nt) :

Le contact a été supprimé.

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