Cuando un usuario va a aprobar el documento en la aplicación de compras, al seleccionar Aprobar > Enviar, recibe el siguiente error de validación:

hay campos no válidos en el documento de reconciliación de factura

Un miembro del grupo Administrador de clientes puede Editar el documento indicado y seleccionar la pestaña Flujo de aprobación y debería mostrarse un mensaje de validación más específico.

Si no se muestra un mensaje de validación más específico, cree un caso con el servicio de asistencia al cliente de SAP Ariba para solucionar más problemas de la validación y remítase a la sección Información interna de esta nota de soporte para ver más pasos de resolución de problemas.

Esto generalmente indica que un valor incorrecto en uno de los campos de artículos en línea está fallando la validación. Todas las validaciones deben borrarse antes de que el documento se pueda aprobar por completo. Hasta que no se resuelvan las validaciones, el documento no se puede autorizar.

Escenario 1

Una causa común de este mensaje de validación en sitios específicos de variante de SAP es que falta una entrada en el archivo PlantPurchaseOrgCombo.csv.

Si este es el caso, cuando el administrador de clientes edite el documento y haga clic en la pestaña Flujo de aprobación, se mostrarán los siguientes mensajes de validación:

Partida individual 1: Seleccione un centro válido

Partida individual 1 (impuesto): Seleccione un centro válido

Escenario 2

Otra causa común de este mensaje de validación son los tipos de impuestos duplicados que se aplican al mismo artículo en línea (no puede tener dos de los mismos tipos de impuestos incluso si el tipo impositivo es diferente para un solo artículo en línea).

Si este es el caso, cuando el administrador de clientes edite el documento y haga clic en la pestaña Flujo de aprobación, se mostrarán los siguientes mensajes de validación:

Artículo en línea 1 (impuesto): Ya existe una línea de impuesto con el mismo tipo

Puede verlo en la aplicación de compras siguiendo estos pasos:

1) Vaya a la pestaña Vista de línea de la Reconciliación de facturas.

2) Seleccione los artículos en línea que se llaman en el mensaje de validación.

3) Haga clic en el monto de los impuestos > En el menú desplegable Impuestos, verá dos de los mismos tipos de impuestos.

Escenario 3

Otra causa común de este mensaje de validación es que el código de mercancía está inactivo.

Si este es el caso, cuando el administrador de clientes edite el documento y haga clic en la pestaña Flujo de aprobación, se mostrarán los siguientes mensajes de validación:

Artículo en línea 1, Descripción: El código de mercancía no es aceptable

Para resolver esta validación, el administrador de clientes deberá reactivar el código de mercancía mediante la tarea Importar código de mercancía en Importación/exportación de datos.

Escenario 4

El mensaje de validación adicional procede de la ubicación del proveedor en el documento que está inactivo.

Si este es el caso, cuando el administrador de clientes edite el documento y haga clic en la pestaña Flujo de aprobación, se mostrarán los siguientes mensajes de validación:

Se ha eliminado el contacto.

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