Wenn ein Benutzer das Dokument in der Einkaufsanwendung genehmigt, erhält er beim Auswählen von Genehmigen > Einreichen den folgenden Prüffehler:

Das Rechnungsabstimmungsdokument enthält ungültige Felder.

Ein Mitglied der Gruppe Kundenadministrator kann das angegebene Dokument bearbeiten und die Registerkarte Genehmigungsablauf auswählen. Daraufhin sollte eine spezifischere Prüfmeldung angezeigt werden.

Wenn keine spezifischere Validierungsmeldung angezeigt wird, erstellen Sie einen Fall beim SAP-Ariba-Kundensupport, um weitere Fehler bei der Prüfung zu beheben, und lesen Sie den Abschnitt Interne Informationen in diesem Support-Hinweis, um weitere Schritte zur Fehlerbehebung zu erhalten.

Dies weist in der Regel darauf hin, dass ein falscher Wert in einem der Positionsfelder die Validierung fehlschlägt. Alle Validierungen müssen ausgeglichen werden, bevor der Beleg vollständig genehmigt werden kann. Solange die Validierungen nicht aufgelöst sind, kann der Beleg nicht genehmigt werden.

Szenario 1

Eine häufige Ursache für diese Validierungsmeldung in SAP-variantenspezifischen Sites ist ein fehlender Eintrag in der Datei PlantPurchaseOrgCombo.csv.

Wenn dies der Fall ist und der Kundenadministrator das Dokument bearbeitet und auf die Registerkarte Genehmigungsablauf klickt, werden die folgenden Validierungsmeldungen angezeigt:

Position 1: Wählen Sie ein gültiges Werk aus

Position 1 (Steuer): Wählen Sie ein gültiges Werk aus

Szenario 2

Eine weitere häufige Ursache für diese Validierungsmeldung sind doppelte Steuerarten, die auf dieselbe Position angewendet werden (Sie können nicht zwei derselben Steuerarten haben, auch wenn der Steuersatz für eine einzelne Position unterschiedlich ist).

Wenn dies der Fall ist und der Kundenadministrator das Dokument bearbeitet und auf die Registerkarte Genehmigungsablauf klickt, werden die folgenden Validierungsmeldungen angezeigt:

Position 1 (Steuer): Steuerzeile mit derselben Art ist bereits vorhanden

Sie können dies in der Einkaufsanwendung anzeigen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

1) Wechseln Sie zur Registerkarte Positionsansicht der Rechnungsabstimmung.

2) Wählen Sie die Position(en) aus, die in der Validierungsmeldung aufgerufen wird.

3) Klicken Sie auf den Steuerbetrag > In der Dropdown-Liste Steuern werden zwei derselben Steuerarten angezeigt.

Szenario 3

Eine weitere häufige Ursache für diese Validierungsmeldung ist, dass die statistische Warennummer inaktiv ist.

Wenn dies der Fall ist und der Kundenadministrator das Dokument bearbeitet und auf die Registerkarte Genehmigungsablauf klickt, werden die folgenden Validierungsmeldungen angezeigt:

Position 1, Beschreibung: Warengruppe ist nicht akzeptabel

Um diese Prüfung zu beheben, muss der Kundenadministrator die Warengruppe über die Aufgabe Warengruppe importieren unter Datenimport/-export reaktivieren.

Szenario 4

Die zusätzliche Validierungsmeldung stammt vom Lieferantenstandort im Dokument, der inaktiv ist.

Wenn dies der Fall ist und der Kundenadministrator das Dokument bearbeitet und auf die Registerkarte Genehmigungsablauf klickt, werden die folgenden Validierungsmeldungen angezeigt:

Kontakt wurde gelöscht.

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