Hur skapar jag en fraktavisering från ett standardkonto?

1. Klicka på Behandla beställning i inköpsordermeddelandet.
2. Klicka på Skapa fraktavisering. Knappen är utgråad om kunden kräver att du först skapar en orderbekräftelse.
3. I avsnittet Rubrik för fraktavisering anger du obligatorisk information som har angetts av din kund.
4. Om du vill skicka, klicka på Nästa för att granska och sedan på Skicka.

Obligatoriska fält i SAP Business Network markeras alltid med en asterisk*. Följande är beskrivningar av fält som kan vara obligatoriska och vad som kan göras med dessa fält:

• I avsnittet Artikel, ett av följande:
  • Ange i fältet Skickad kvantitet för varje orderrad numret på artikeln som har inkluderats i leveransen.
  • Klicka på länken Ta bort till höger om orderraden om du vill ange att en viss artikel inte har inkluderats i leveransen. Detta tar bort artikeln från den aktuella fraktaviseringen men inte från den ursprungliga inköpsordern. Artikel förblir tillgänglig för fraktaviseringar i framtiden.
• Ange ID för den batch i vilken varje artikel har skapats i fältet Batch-ID.
• Om du behöver lägga till fraktinformation på orderradsnivå kan du klicka på Detaljer för en orderrad så att sidan Fraktinformation visas.
• Ändra leveransvillkor genom att ange nödvändig information i avsnittet Leveransinformation.

Om du inte hittar e-postmeddelandet med inköpsordern måste du skicka den igen.

SAP Business Network för Procurement och Supply Chain > Transaktionsdokument > Transaktion (inköpsordrar, fraktaviseringar och godsmottagningar)