Por que meu recibo de mercadorias (EM) não está vinculado ao pedido de compra (PO) no SAP Business Network?

A ligação da entrada de mercadorias ao pedido de compra falhou devido aos seguintes motivos:

• O fornecedor rejeitou o pedido de compra mediante confirmação do pedido que atualizou o status do pedido de compra para Rejeitado.
• Você lançou outro pedido com o mesmo número do pedido para o fornecedor, devido ao qual o SAP Business Network tem dois pedidos ativos com o mesmo número do pedido.
• Você manipulou os dados do fornecedor.
  • Por exemplo, você lançou um pedido de compra e excluiu o vendedor no SAP Business Network e atribuiu esse código do vendedor a outro ANID e registrou um recibo de mercadorias.
    Por isso, o pedido de compra está com um fornecedor diferente e o recibo está com um fornecedor diferente.
• Ao registrar a entrada de mercadorias, você forneceu somente o orderID como referência do documento. Isso cria uma situação ambígua para o SAP Business Network e falha ao vincular o recibo ao pedido de compra correto.
• O recibo contém um número de linha inválido.
• O recibo contém números de linha duplicados.

• Certifique-se de que o pedido de compra está ativo no portal do fornecedor e do comprador e não no status Rejeitado.
  Lançar uma nova ordem/ordem de modificação se o status da ordem for Rejeitado
• Certifique-se de que não existem dois pedidos ativos com o mesmo número na conta.
  Versão antiga obsoleta do pedido de compra e criar entrada de mercadorias no pedido de compra ativo.
• Valide os detalhes do fornecedor se houver alterações mais recentes antes de lançar qualquer pedido
• Publique documentos relacionados ao pedido referenciando payloadID ou combinação de orderID com orderDate.
• Verifique se o recibo tem um ReceiptItemReference lineNumber válido que corresponda ao lineNumber na ordem de compra.
• Certifique-se de que cada receiptLineNumber no recibo é exclusivo.

Os pedidos rejeitados são tratados como Ativos no SAP Business Network, uma vez que os fornecedores têm a opção de Confirmar o pedido rejeitado mediante a confirmação do pedido.

Para obter maiores informações sobre o SAP Business Network usando o orderID com o orderDate ou payloadID para fazer corresponder um pedido de compra, verifique a seção Correspondência de pedidos de compra do Guia de Soluções cXML.

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