내 입고(GR)가 SAP Business Network의 구매 오더(PO)에 연결되지 않는 이유는 무엇입니까?

다음 사유로 인해 입고를 PO에 연결하지 못했습니다.

• 공급자가 구매 오더 상태를 거부됨으로 갱신한 오더 확인을 통해 구매 오더를 거부했습니다.
• SAP Business Network에서 동일한 구매 오더 번호를 사용하여 두 개의 PO를 활성화했기 때문에 공급업체에 동일한 PO 번호를 가진 다른 PO를 전기했습니다.
• 공급업체 데이터를 조작했습니다.
  • 예를 들어, 구매 오더를 전기하고 SAP Business Network에서 공급업체를 삭제하고 해당 공급업체 ID를 다른 ANID에 할당하고 입고를 전기했습니다.
    따라서 구매 오더에는 다른 공급업체가 있고 입고에는 다른 공급업체가 포함되어 있습니다.
• 입고를 전기하는 동안 문서 참조 로 orderID만 제공했습니다. 이렇게 하면 SAP Business Network에 대해 모호한 상황이 발생하고 인수증을 올바른 구매 오더에 연결하지 못합니다.
• 영수증에 잘못된 라인 번호가 있습니다.
• 영수증에 중복된 라인 번호가 있습니다.

• PO가 공급자 포털과 구매자 포털 모두에서 활성 상태이고 거부됨 상태가 아닌지 확인하십시오.
  오더 상태가 거부됨 인 경우 신규 오더 전기/오더 변경
• 계정에 동일한 번호의 활성 구매 오더가 두 개 없는지 확인합니다.
  이전 버전의 PO를 폐기하고 활성 PO에 대한 입고를 생성합니다.
• PO를 전기하기 전에 공급업체 세부사항 유효성 확인(최근 변경사항이 있는 경우)
• payloadID 또는 orderID 와 orderDate 의 조합을 참조하여 PO 관련 문서를 전기합니다.
• 영수증에 PO의 lineNumber 와 일치하는 유효한 ReceiptItemReference lineNumber 가 있는지 확인합니다.
• 인수증의 각 receiptLineNumber 가 고유한지 확인합니다.

거부된 구매 오더에는 공급자가 오더 확인을 통해 거부된 구매 오더를 확인 할 수 있는 옵션이 있으므로 SAP Business Network에서 활성으로 처리됩니다.

구매 오더와 일치하도록 orderDate 또는 payloadID가 있는 orderID를 사용하는 SAP Business Network에 관한 자세한 내용은 cXML Solutions Guide 의 Purchase Order Matching 섹션을 참조하십시오.

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